卓尼县人民政府

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府依申请公开

2024年度卓尼县木耳镇卫生院部门决算

时间:2025-10-13   作者: 点击数:  

 

 

 

 

 

 

2024年度

卓尼县木耳镇卫生院部门决算

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县木耳镇卫生院隶属于卓尼县卫生健康局,是财政全额拨款的事业单位。

1)负责对辖区卫生状况进行调查,向辖区管理部门提供改进辖区公共卫生建设及规划的建议,为辖区安全卫生工作提供技术指导。

2)负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导,行为干预和筛查,做好高危人群监测和规范管理工作。

3)负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

4)运用适宜的中西医技术,开展一般常见病,多发病诊疗工作,实行双向转诊和院前急救服务。

5)负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

6)负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人等重点人群的保健服务。

7)负责开展健康教育、健康促进工作,建立辖区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

8)负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

9)负责木耳镇基本医疗服务,突发公共卫生事件的报告。

10)根据辖区卫生服务功能和辖区居民需求,提供其他适宜的基层卫生服务。

二、机构设置

卓尼县木耳镇卫生院,隶属县卫生健康局管理,公益一类事业单位,相当副科级建制,核定事业编制5名,核定领导职数1名,现缺配领导职数1名。

截止2024年在职职工10人,退休职工2人,合计12人。

 

第二部分 2024年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

公开01表

单位:卓尼县木耳镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

277.87

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

1.33

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

17.25


9


九、卫生健康支出

39

248.88


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

13.07


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

279.20

本年支出合计

57

279.20

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

279.20

总计

60

279.20

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

公开02表

单位:卓尼县木耳镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

279.20

277.87

0.00

1.33

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.25

17.25






20805

行政事业单位养老支出

16.51

16.51






2080502

事业单位离退休

3.22

3.22






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.29

13.29






20899

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75






2089999

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75






210

卫生健康支出

248.88

247.55

0.00

1.33

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

144.73

143.40

0.00

1.33

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

123.22

121.90

0.00

1.33

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

21.51

21.51






21004

公共卫生

95.48

95.48






2100408

基本公共卫生服务

95.48

95.48






21007

计划生育事务

0.52

0.52






2100717

计划生育服务

0.52

0.52






21011

行政事业单位医疗

8.15

8.15






2101102

事业单位医疗

5.31

5.31






2101103

公务员医疗补助

2.76

2.76






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09






221

住房保障支出

13.07

13.07






22102

住房改革支出

13.07

13.07






2210201

住房公积金

13.07

13.07






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

公开03表

单位:卓尼县木耳镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

279.20

155.93

123.27




208

社会保障和就业支出

17.25

17.25





20805

行政事业单位养老支出

16.51

16.51





2080502

事业单位离退休

3.22

3.22





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.29

13.29





20899

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75





2089999

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75





210

卫生健康支出

248.88

125.61

123.27




21003

基层医疗卫生机构

144.73

117.46

27.27




2100302

乡镇卫生院

123.22

117.46

5.76




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

21.51


21.51




21004

公共卫生

95.48


95.48




2100408

基本公共卫生服务

95.48


95.48




21007

计划生育事务

0.52


0.52




2100717

计划生育服务

0.52


0.52




21011

行政事业单位医疗

8.15

8.15





2101102

事业单位医疗

5.31

5.31





2101103

公务员医疗补助

2.76

2.76





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09





221

住房保障支出

13.07

13.07





22102

住房改革支出

13.07

13.07





2210201

住房公积金

13.07

13.07





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:卓尼县木耳镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

277.87

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

17.25

17.25




9


九、卫生健康支出

41

247.55

247.55




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

13.07

13.07




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

277.87

本年支出合计

59

277.87

277.87



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

277.87

总计

64

277.87

277.87



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:卓尼县木耳镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

277.87

154.60

123.27

208

社会保障和就业支出

17.25

17.25


20805

行政事业单位养老支出

16.51

16.51


2080502

事业单位离退休

3.22

3.22


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.29

13.29


20899

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75


2089999

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75


210

卫生健康支出

247.55

124.28

123.27

21003

基层医疗卫生机构

143.40

116.14

27.27

2100302

乡镇卫生院

121.90

116.14

5.76

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

21.51


21.51

21004

公共卫生

95.48


95.48

2100408

基本公共卫生服务

95.48


95.48

21007

计划生育事务

0.52


0.52

2100717

计划生育服务

0.52


0.52

21011

行政事业单位医疗

8.15

8.15


2101102

事业单位医疗

5.31

5.31


2101103

公务员医疗补助

2.76

2.76


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09


221

住房保障支出

13.07

13.07


22102

住房改革支出

13.07

13.07


2210201

住房公积金

13.07

13.07


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:卓尼县木耳镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

151.38

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

44.64

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

68.78

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

2.71

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.29

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.31

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.76

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.83

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

13.07

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.22

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

3.22

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

154.60

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:卓尼县木耳镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:卓尼县木耳镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

  1. 财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:卓尼县木耳镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

本单位没有“三公”经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为279.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.40万元,增长17.91%,主要原因是人员工资增长,各类保险和公积金增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计279.20万元,其中:财政拨款收入277.87万元,占99.53%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入1.33万元,占0.47%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计279.20万元,其中:基本支出155.93万元,占55.85%;项目支出123.27万元,占44.15%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为277.87万元。与年相比,各增加43.24万元,增长18.43%。主要原因是人员工资增长,各类保险和公积金增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出277.87万元,较上年决算数增加43.24万元,增长18.43%。主要原因是人员工资增长,各类保险和公积金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出277.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出17.25万元,占6.21%;卫生健康支出247.55万元,占89.09%;节能环保支出0.00万元,0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出13.07万元,占4.70%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;债务付息支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.66万元,支出决算为277.87万元,完成年初预算的183.22%。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

8.社会保障和就业支出年初预算数为17.62万元,支出决算为17.25万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

9.卫生健康支出年初预算数为120.58万元,支出决算为247.55万元,完成年初预算的205.30%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险和公积金增长,人员工资增长。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

18.住房保障支出年初预算数为13.46万元,支出决算为13.07万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金增长。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.60万元。其中:

人员经费154.60万元,较上年决算数增加14.33万元,增长10.22%,主要原因是人员工资增长,各类保险和公积金增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是上年度预算有误,公用经费用途没有。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于0.00万元

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支0.00元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计4.12万元,其中:政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于卫生院院前急救以及卫生院公共卫生服务项目以及65岁以下农牧民免费健康体检单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12,涉及资金277.87万元,占一般公共预算项目支出总额的55.64%。组织对2024年度卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金12个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出277.87万元,从评价情况来看,经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为98分,评价结果为“优”。

  2. 绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金12个项目绩效自评结果。

    项目1—2023年预算列支国家免费孕前优生健康检查县级承担

    1.项目支出预算执行情况

    2023年预算列支国家免费孕前优生健康检查县级承担年初预算数0万元,全年预算数0.7万元,全年支出数0.517万元,预算执行率73.85%,指标分值10分,按评分标准得7.85分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分92.15分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:2023年预算列支国家免费孕前优生健康检查县级承担

    实际完成情况:完成孕前优生健康检查项目

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    2023年预算列支国家免费孕前优生健康检查县级承担项目全年预算数0.7万元,全年执行0.517万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分20分,得14.76分。

    2)产出指标

    数量指标:通过早期发现潜在疾病,可以有效预防疾病的发生和恶化。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:并提供早期治疗建议,避免病情恶化。

    指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:符合条件的目标人群应尽可能全部接受检查,对所有检查者进行风险评估。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:通过检查,出生缺陷发生率降低。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:出生缺陷发生率降低,提高人口素质。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目2—甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助)项目年初预算数0万元,全年预算数5.76万元,全年支出数5.76万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助)补助

    实际完成情况:本年度乡村医生省级定额补助完成情况100%,乡村医生省级定额补助工作开展及时,患者满意度达到99%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助)补助项目全年预算数5.76万元,全年执行5.76万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:村医发放省级定额补助标准为4800元/年;村医发放省级定额补助12人次。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:村医发放省级定额补助发放足额率为100%;村医发放省级定额补助发放到位率为100%。引进先进技术和管理经验,提升医疗服务水平。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:按时按月发放村医省级定额补助400元。根指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:推动村医提升服务质量,增强居民就医体验。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:开展健康教育、卫生宣传等活动,使居民卫生习惯得到改善。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:提升基层服务能力。指标分值10分,自评得分10分。

    项目3—卓政令(2024)21号下达全县65岁以下农牧民群众免费体检县级配套

    1.项目支出预算执行情况

    卓政令(2024)21号下达全县65岁以下农牧民群众免费体检县级配套项目年初预算数0万元,全年预算数8.095万元,全年支出数8.095万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分97.25分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:卓政令(2024)21号下达全县65岁以下农牧民群众免费体检县级配套

    实际完成情况:本年度65岁以下农牧民群众免费体检县级配套完成情况100%,65岁以下农牧民群众免费体检县级配套工作开展及时,患者满意度达到99%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    卓政令(2024)21号下达全县65岁以下农牧民群众免费体检县级配套项目全年预算数8.095万元,全年执行8.095万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分19.12分。

    2)产出指标

    数量指标:完成年初体检人数7-18岁213人,19-34岁374人,35-64岁658人,完成率100%,指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:居民健康档案准确率达到95%,定期随访慢性病,使慢性病达到管理的控制范围。指标分值20分,自评得分19.12分。

    时效指标:计划为65岁以下群众在规定的时间内完成体检。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值0分,自评得分0分。

    社会效益指标:加强公共卫生服务的宣传,提升服务质量,指标分值20分,自评得分20分。

    生态效益指标:在开展国家基本公共卫生服务的同时通过预防医学措施间接干预了生态环境稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分9.01分。

    项目4—州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

    1.项目支出预算执行情况

    州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金项目年初预算数0万元,全年预算数4.0万元,全年支出数4.0万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分98分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

    实际完成情况:本年度65岁以下农牧民群众免费体检县级配套完成情况100%,65岁以下农牧民群众免费体检县级配套工作开展及时,患者满意度达到99%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金项目全年预算数4万元,全年执行4万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分19分。

    2)产出指标

    数量指标:完成年初体检人数7-18岁213人,19-34岁374人,35-64岁658人,完成率100%,指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:居民健康档案准确率达到95%,定期随访慢性病,使慢性病达到管理的控制范围。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:计划为65岁以下群众在规定的时间内完成体检。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值10分,自评得分10分。

    社会效益指标:加强公共卫生服务的宣传,提升服务质量,指标分值10分,自评得分9分。

    生态效益指标:在开展国家基本公共卫生服务的同时通过预防医学措施间接干预了生态环境稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值10分,自评得分10分。

    项目5—甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务资金项目年初预算数0万元,全年预算数10.6385万元,全年支出数10.6385万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务资金

    实际完成情况:本年度基本公共卫生完成情况100%,公共卫生工作开展及时,患者满意度达到99%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务资金项目全年预算数10.6385万元,全年执行10.6385万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值10分,得分10分。

    2)产出指标

    数量指标:本年度在规定时间内完成65岁以上老年人、高血压、糖尿病、精神病、0-6岁儿童等人群的体检人数。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:居民健康档案准确率达到95%,定期随访慢性病,使慢性病达到管理的控制范围。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:在完成体检的同时,积极完成资金拨付,保障公共卫生服务项目体检及时完成。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:加强公共卫生服务的宣传,提升服务质量。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:医疗废物按照规定无害化处理。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目6—甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)项目年初预算数0万元,全年预算数7.409434万元,全年支出数7.409434万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金

    实际完成情况:本年度基本药物制度补助资金完成情况100%,基本药物制度补助资金工作开展及时,患者满意度达到99%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金项目全年预算数7.409434万元,全年执行7.409434万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:2024年下达基本药物补助资金7.4万元,用于支持基层医疗卫生机构和卫生室实施基本药物制度。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:积极拨付村卫生室药物补助资金,使医疗机构和村卫生室实施基本药物制度覆盖率,零差率销售达到100%。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:按月发放卫生室药物补助资金225元/月;药物补助绩效。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:提高了卫生院及卫生室稳定收入水平。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:通过资金投入,满足周边群众基本药品购需,提升农牧民健康水平。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:规范了卫生院和村卫生室的药品质量和数量,间接稳定了生态环境稳定性。根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,国家基本药物补助资金能够有效满足农牧民群众基本药品的购需,提升农牧民群众健康水平。指标分值10分,自评得分10分。

    项目7—甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元项目年初预算数0万元,全年预算数3.09万元,全年支出数3.09万元,预算执行率96.46%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元

    实际完成情况:本年度基本公共卫生服务资金完成情况100%,基本公共卫生服务资金工作开展及时,患者满意度达到99%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元项目全年预算数3.09万元,全年执行3.09万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:本辖区适龄儿童接种率大于等于95%;0-6岁儿童健康管理率大于等于90%;孕产妇健康管理率大于等于90%;高血压患者健康管理人数为90%;糖尿病患者健康管理人数为90%;老年人健康管理率为95%。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:居民健康档案覆盖率大于等于90%;高血压、糖尿病患者规范管理率大于等于64%;传染病和突发公共卫生事件报告率大于等于95%。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:每月每季度按时完成辖区居民健康随访及家庭医生签约服务。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:加强公共卫生专业人才的培养和引进,提高基层公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:城乡居民获得基本公共卫生服务差距较上年度缩小。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:在开展国家基本公共卫生服务的同时通过预防医学措施间接干预了生态环境稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目8—甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目年初预算数0万元,全年预算数63.9万元,全年支出数63.9万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

    实际完成情况:本年度基本公共卫生服务中央和省级资金完成情况100%,基本公共卫生服务中央和省级资金工作开展及时,患者满意度达到99%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目全年预算数63.9万元,全年执行63.9万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:本年度在规定时间内完成65岁以上老年人、高血压、糖尿病、精神病、0-6岁儿童等人群的体检人数。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:居民健康档案覆盖率大于等于90%;高血压、糖尿病患者规范管理率大于等于64%;传染病和突发公共卫生事件报告率大于等于95%。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:每月每季度按时完成辖区居民健康随访及家庭医生签约服务。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:城乡居民获得基本公共卫生服务差距较上年缩小。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:在开展国家基本公共卫生服务的同时通过预防医学措施间接干预了生态环境稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目9—预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套

    1.项目支出预算执行情况

    预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套项目年初预算数0万元,全年预算数3.0万元,全年支出数3.0万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分89.25分,自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套

    实际完成情况:2本年度基本公共卫生补助资金完成情况100%,基本公共卫生补助资金工作开展及时,患者满息度达到99%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套项目全年预算数3.0万元,全年执行3.0万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分18分。

    2)产出指标

    数量指标:本年度在规定时间内完成65岁以上老年人、高血压、糖尿病、精神病、0-6岁儿童等人群的体检人数。指标分值20分,自评得分18分。

    质量指标:提升基层服务能力。指标分值20分,自评得分18分。

    时效指标:每月每季度按时完成辖区居民健康随访及家庭医生签约服务。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:加强公共卫生专业人才的培养和引进,提高基层公共卫生服务水平。指标分值0分,自评得分0分。

    社会效益指标:城乡居民获得基本公共卫生服务差距较上年缩小。指标分值20分,自评得分18分。

    生态效益指标:医疗废物按照规定无害化处理。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分7.25分。

    项目10—卓政令(2024)21号下达全县65岁以下农牧民群众免费体检县级配套

    1.项目支出预算执行情况

    卓政令(2024)21号下达全县65岁以下农牧民群众免费体检县级配套项目年初预算数0万元,全年预算数8.095万元,全年支出数8.095万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分97.25分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:1.疾病预防与控制:降低传染病、慢性病和其他公共卫生问题的发病率和死亡率,提高人群的健康水平;2.键康促进:通过健康教育,行为干预等手段,提高人们的健康素养,形成健康的生活方式

    实际完成情况:本年度基本公共卫生服务中央和省级资金完成情况100%,基本公共卫生服务中央和省级资金工作开展及时,患者满意度达到99%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    卓政令(2024)21号下达全县65岁以下农牧民群众免费体检县级配套项目全年预算数8.095万元,全年执行8.095万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:完成年初体检人数7-18岁213人,19-34岁374人,35-64岁658人,完成率100%,指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:居民健康档案准确率达到95%,定期随访慢性病,使慢性病达到管理的控制范围。指标分值20分,自评得分19.12分。

    时效指标:通过居民及时体检,对自身健康问题进行干预。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金投入,农牧民健康体检覆盖范围,保障农牧民群众健康水平。指标分值0分,自评得分0分。

    社会效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。

    生态效益指标:提升辖区居民健康素养水平。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,农牧民健康体检资金能够有效提升全民健康水平,推动我县居民健康整体水平。指标分值10分,自评得分9.01分。

    项目11—甘财社(2023)62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助项目年初预算数0万元,全年预算数0.07万元,全年支出数0.07万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助

    实际完成情况:完成年初预算目标

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助项目全年预算数0.07万元,全年执行0.07万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:实施基本药物制度的卫生室占比为100%。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:村卫生室“优质服务基层行”活动开展标准及以上比例为40%。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:按月发放卫生室药物补助资金225元/月;药物补助绩效。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:提高了卫生院及卫生室稳定收入水平。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:通过资金投入,满足周边群众基本药品购需,提升农牧民健康水平。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:规范了卫生院和村卫生室的药品质量和数量,间接稳定了生态环境稳定性。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,国家基本药物补助资金能够有效满足农牧民群众基本药品的购需,提升农牧民群众健康水平。指标分值10分,自评得分10分。

    项目12—甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金项目年初预算数0万元,全年预算数12.62万元,全年支出数12.62万元,预算执行率99.98%,指标分值10分,按评分标准得9.99分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

    实际完成情况:本年度基本药物制度补助资金完成情况100%,基本药物制度补助资金工作开展及时,患者满意度达到99%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金项目全年预算数12.62万元,全年执行12.62万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:实施基本药物制度的卫生室占比为100%。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:村卫生室“优质服务基层行”活动开展标准及以上比例为40%。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:按月发放卫生室药物补助资金225元/月;药物补助绩效。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:加强公共卫生专业人才的培养和引进,提高基层公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:通过资金投入,满足周边群众基本药品购需,提升农牧民健康水平。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:规范了卫生院和村卫生室的药品质量和数量,间接稳定了生态环境稳定性。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,国家基本药物补助资金能够有效满足农牧民群众基本药品的购需,提升农牧民群众健康水平。指标分值10分,自评得分10分。

 

  1. 部门重点绩效评价结果

    项目9—预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套

1.项目支出预算执行情况

预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套项目年初预算数0万元,全年预算数3.0万元,全年支出数3.0万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分89.25分,自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套

实际完成情况:2本年度基本公共卫生补助资金完成情况100%,基本公共卫生补助资金工作开展及时,患者满息度达到99%

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套项目全年预算数3.0万元,全年执行3.0万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分18分。

2)产出指标

数量指标:本年度在规定时间内完成65岁以上老年人、高血压、糖尿病、精神病、0-6岁儿童等人群的体检人数。指标分值20分,自评得分18分。

质量指标:提升基层服务能力。指标分值20分,自评得分18分。

时效指标:每月每季度按时完成辖区居民健康随访及家庭医生签约服务。指标分值0分,自评得分0分。

3)效益指标

经济效益指标:加强公共卫生专业人才的培养和引进,提高基层公共卫生服务水平。指标分值0分,自评得分0分。

社会效益指标:城乡居民获得基本公共卫生服务差距较上年缩小。指标分值20分,自评得分18分。

生态效益指标:医疗废物按照规定无害化处理。指标分值0分,自评得分0分。

4)满意度指标

服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分7.25分。

 

  1. 名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

 

  
附件【卓尼县木耳镇卫生院-2024年部门整体评价表.xlsx
附件【2024年卓尼县木耳镇卫生院公开表.xlsx
附件【卓尼县木耳镇卫生院部门整体自评表.xlsx
关闭窗口