2024年度卓尼县人民医院部门决算

2024年度

卓尼县人民医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县人民医院是县人民政府举办的国家级二级甲等综合性县人民医院，主要工作职责如下：

1．作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2．作为卓尼县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3．接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4．贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5．承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6．承担县卫健局下达的其它任务。

二、机构设置

(1)内设机构 单位主要行政职能科室有医务科、办公室、财务室、护委会、药械科、总务科、信息科、公共卫生科等；门诊部设有内、外、妇、儿、中医、眼科、口腔、耳鼻喉、急诊等科室；住院住设有普内科、神内科、普外科、骨科、脑外科、妇产科、儿科、传染科，并在病区内设中医科随时为患者中医药治疗；医技科室设有放射科、检验科、超声室、心电室、胃镜室、病检室、麻醉手术室、介入科。

（2）人员编制 核定事业编制110名。领导职数4名，设党委书记1名，院长1名，副院长2名。现有事业编制110名。在职人员158人，其中：专业技术人员145人，事业工勤13人。年末退休人员28人，遗属8人。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5608.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少3531.86万元，下降38.64%，2024年度收入合计5608.40万元，与上年度相比，收入减少3531.86万元，减少38.64%；2024年度支出合计5608.4万元，与上年度相比，支出减少3531.86万元，下降38.64%。年初结转结余0万元.年末结转结余0万元；主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款收支及事业收支减少。

本部门2024年年度收入合计5608.40万元；其中：一般公共财政拨款收入2884.90万元,占51.44%；政府性基金预算财政拨款1689万元,占30.12%；事业收入1034.5万元，占18.44%； 2024年度支出合计5608.40万元,其中：社会保障和就业支出373.39万元，占0.66%；卫生健康支出3319.20万元，占59.18%；住房保障支出226.81万元，占0.40%；其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）1689万元，占30.12%。（已上按照决算表填）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5608.40万元,其中：财政拨款收入4573.90万元,占81.55%；事业收入1034.50万元,占18.45%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5608.40万元,其中：基本支出3741.05万元,占66.70%；项目支出1867.35万元,占33.30%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4573.90万元。与上年相比,各减少1822.76万元，下降28.50%。2024年度收入合计5608.40万元，与上年度相比，收入减少3531.86万元，减少38.64%；2024年度支出合计5608.4万元，与上年度相比，支出减少3531.86万元，下降38.64%。；主要原因是1.2024年度一般公共预算财政拨款收支及事业收支减少;2.2024年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目建设;3.在职职工人数减少，导致工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2884.90万元,较上年决算数减少511.76万元，下降15.07%。主要原因是1.2024年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目建设;2.在职职工人数减少，导致工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2884.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出373.39万元,占12.94%；卫生健康支出2284.70万元,占79.20%；住房保障支出226.81万元,占7.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2644.45万元,支出决算为2884.90万元,完成年初预算的109.09%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为287.59万元,支出决算为373.39万元,完成年初预算的129.84%,决算数大于预算数的主要原因是由于职工职称等级的调整，工资和各类保险支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为2126.69万元,支出决算为2284.70万元,完成年初预算的107.43%,决算数大于预算数的主要原因是2024年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目建设未做预算。

3．住房保障支出年初预算数为230.17万元,支出决算为226.81万元,完成年初预算的98.54%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有调出和退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2706.55万元。其中：

人员经费2706.55万元,较上年决算数增加15.61万元，增长0.58%,主要原因是由于职工职称等级的调整，工资和各类保险支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是业务活动稳定及资金合理使用。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1689.00万元,本年支出1689.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下卓尼县人民医院提标扩能建设项目设备采购及项目监理费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于我单位属于二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有,较上年决算数持平,主要原因没有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有,较上年决算数持平,主要原因没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有,较上年决算数持平,主要原因没有。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有,较上年决算数持平,主要原因没有。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有,较上年决算数持平,主要原因没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有,较上年决算数持平,主要原因没有。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费没有。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因没有本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因没有。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计341.03万元,其中：政府采购货物支出341.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额339.98万元,占政府采购支出总额的99.69%,其中：授予小微企业合同金额320.96万元,占政府采购支出总额的94.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于医院日常业务活动公务运行。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金4573.9万元,占一般公共预算项目支出总额的63.07%。对2024年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1689万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“卓尼县人民医院提标扩能建设项目”、“2021年医院综合能力建设”、“2023年医疗服务与能保障能力补助资金”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2884.9万元,政府性基金预算支出1689万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映2021年医院综合能力建设等12个项目绩效自评结果。

   1.“2021年医院综合能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.7分。项目全年预算数为75.6万元,执行数为14.36万元,完成预算的18.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指 标要求；二是是按项目工程进度支付总预算资金的 18.99%。符合指标要求。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：项目资金按项目实施进度支付，持续改进。

   2.“2022年贫困听障儿童救治工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为150万元,执行数为148.5万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是贫困听障儿童救治工程项目帮助更多的听障患儿获得救助，提高了他们的生活质量。；二是贫困听障儿童救治项目不仅改善了贫困听障儿童及其家庭的生活质量，还减少了社会在特殊教育、社会福利和无障碍设施等方面的资金投入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。其他项目绩效自评情况以附件形式附后。

   三、部门重点绩效评价结果

   2024年年初预算数2884.89万元，全年预算数5608.40万元，全年执行数5608.40万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年部门决算项目支出绩效目标表