卓尼县卫生健康局综合监督执法所2024年度部门决算情况说明

卓尼县卫生健康局综合监督执法所

2024年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县卫生健康局综合监督执法所隶属于卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。

（1）完成县卫生健康局根据有关法律法规交付的社会公共卫生、健康相关产品以及卫生医疗机构的卫生监督执法任务，监督检查卫生健康法律法规的落实。

（2）依法开展全县传染病防治、母婴保健、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、环境卫生、卫生医疗机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品、计划生育和中医服务等综合行政执法工作，依法对服务内容和从业人员的规范进行监督，查处违法行为，实现卫生健康领域内的综合行政执法。

（3）实施预防性卫生审查，参与新建、改建、扩建工程项目选址设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；受理、初审健康相关产品的卫生许可。

（4）承办卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

（5）按照卫生健康法律、法规的规定，对相关人员进行卫生法制及公共场所知识的宣传、培训。

（6）依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关法律、法规，对适应于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对重大的卫生健康行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议；负责县级卫生健康行政处罚的执行。

（7）对全县重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理。

（8）负责对健康相关产品广告的审查与卫生监督；对医疗广告实施卫生监督。

（9）负责对乡镇卫生健康综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员和监督信息员进行培训和业务指导。

二、机构设置

(1)内设机构 卓尼县卫生健康局综合监督执法所,隶属县卫生健康局管理，参照公务员管理的事业单位，相当正科级编制，核定领导职数2名，其中：设所长1名（正科级）、副所长1名（副科级）。

(2)人员编制 卓尼县卫生健康局综合监督执法所核定事业编制11名，核定领导职数2名，现实有参照公务员管理编制7人，事业管理9人，年末在职16人，年末退休人员3人，遗属1人。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为274.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.83万元，下降2.77%，主要原因是单位合并到卓尼县疾病预防控制中心，没有核拨公用经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计274.62万元,其中：财政拨款收入274.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计274.62万元,其中：基本支出274.62万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为274.62万元。与上年相比,各减少7.83万元，下降2.77%。主要原因是单位合并到卓尼县疾病预防控制中心，没有核拨公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出274.62万元,较上年决算数减少7.83万元，下降2.77%。主要原因是单位合并到卓尼县疾病预防控制中心，没有核拨公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出274.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.29万元,占11.39%；卫生健康支出220.11万元,占80.15%；住房保障支出23.23万元,占8.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.21万元,支出决算为274.62万元,完成年初预算的100.89%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为29.95万元,支出决算为31.29万元,完成年初预算的104.46%,决算数大于预算数的主要原因是职工各类保险增加。

2．卫生健康支出年初预算数为218.58万元,支出决算为220.11万元,完成年初预算的100.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档。

3．住房保障支出年初预算数为23.68万元,支出决算为23.23万元,完成年初预算的98.08%,决算数小于预算数的主要原因是1人因工作变动，调出本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出274.62万元。其中：

人员经费268.02万元,较上年决算数增加17.07万元，增长6.80%,主要原因是人员工资正常晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资120.72万元、津贴补贴63.71、奖金9.59、绩效工资2.90万元、社会保障缴费42.80万元，住房公积金缴费23.23万元、对个人和家庭的补助5.07万元。

公用经费6.60万元,较上年决算数增加6.60万元，增长100%,主要原因是核拨参公人员的公务用车补贴。公用经费用途主要包括其他交通费用6.60万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有三公经费，较上年决算数持平,主要原因是没有三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有，较上年决算数持平,主要原因是没有。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出6.60万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加6.60万元，增长100%,主要原因是核拨参公人员的公务用车补贴。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有举办培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车没有。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

    

2. 绩效自评结果

   我单位在2024年度部门决算中反映2023年失业保险等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年失业保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为1.07分。项目全年预算数为1.11万元,执行数为0.12万元,完成预算的10.78%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求；二是已100%完成职工失业保险支付。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

2.“人员类“保工资””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.4分。项目全年预算数为239.48万元,执行数为225.21万元,完成预算的94.04%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求；二是2024年度人员类工资完成100％，人员类工资开展及时，职工满意度达到99％。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

三、部门重点绩效评价结果

2024年年初预算数272.21万元，全年预算数274.62万元，全年执行数274.62万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年部门决算项目支出绩效目标表