卓尼县疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

时间：2025-10-13 作者：点击数：

卓尼县疾病预防控制中心

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2.为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3.拟定并实施疾病预防控制工作方案,对方案实施进行质量和效果评估。

4.对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5.实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

6.负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

7.开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

8.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

9.开展卫生防病检验和实验室质量监测;受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

10.进行应用性医学科学研究，开发和推广先进技术。

11.开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

12.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13.完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置

单位内设8个机构，包括办公室、卫生科和传控科、地方病和鼠防、化验室和计免科、结核科。

核定机关行政编制0名。领导职数3名，设主任1名，副主任2名。年初在职行政人员 0人，行政退休人员 0人。现有事业编制23个。在职人员36人，其中；公务员：0人，参照公务员0人，专业技术人员34人，事业工勤2人。年末退休人员16人，遗属4人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：卓尼县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	788.70	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	104.37
	9		九、卫生健康支出	39	627.12
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	57.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	788.70	本年支出合计	57	788.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	788.70	总计	60	788.70
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：卓尼县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		788.70	788.70
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37
20805	行政事业单位养老支出	100.87	100.87
2080502	事业单位离退休	38.53	38.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51
210	卫生健康支出	627.12	627.12
21004	公共卫生	586.80	586.80
2100401	疾病预防控制机构	480.61	480.61
2100408	基本公共卫生服务	16.34	16.34
2100409	重大公共卫生服务	89.85	89.85
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38
221	住房保障支出	57.21	57.21
22102	住房改革支出	57.21	57.21
2210201	住房公积金	57.21	57.21
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：卓尼县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		788.70	705.24	83.46
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37
20805	行政事业单位养老支出	100.87	100.87
2080502	事业单位离退休	38.53	38.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51
210	卫生健康支出	627.12	543.66	83.46
21004	公共卫生	586.80	503.34	83.46
2100401	疾病预防控制机构	480.61	480.61
2100408	基本公共卫生服务	16.34		16.34
2100409	重大公共卫生服务	89.85	22.73	67.12
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38
221	住房保障支出	57.21	57.21
22102	住房改革支出	57.21	57.21
2210201	住房公积金	57.21	57.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：卓尼县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	788.70	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.37	104.37
	9		九、卫生健康支出	41	627.12	627.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	57.21	57.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	788.70	本年支出合计	59	788.70	788.70
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	788.70	总计	64	788.70	788.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：卓尼县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		788.70	705.24	83.46
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37
20805	行政事业单位养老支出	100.87	100.87
2080502	事业单位离退休	38.53	38.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51
210	卫生健康支出	627.12	543.66	83.46
21004	公共卫生	586.80	503.34	83.46
2100401	疾病预防控制机构	480.61	480.61
2100408	基本公共卫生服务	16.34		16.34
2100409	重大公共卫生服务	89.85	22.73	67.12
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38
221	住房保障支出	57.21	57.21
22102	住房改革支出	57.21	57.21
2210201	住房公积金	57.21	57.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：卓尼县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	643.98	302	商品和服务支出	22.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.03	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	281.99	30202	印刷费	9.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.89	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	11.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		682.51	公用经费合计					22.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：卓尼县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：卓尼县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：卓尼县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为788.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少57.38万元，下降6.78%，主要原因是2024年度人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计788.70万元,其中：财政拨款收入788.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计788.70万元,其中：基本支出705.24万元,占89.42%；项目支出83.46万元,占10.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为788.70万元。与上年相比,各减少57.38万元，下降6.78%。主要原因是2024年度人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出788.70万元,较上年决算数减少57.38万元，下降6.78%。主要原因是2024年度人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出788.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.37万元,占13.23%；卫生健康支出627.12万元,占79.51%；住房保障支出57.21万元,占7.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.20万元,支出决算为788.70万元,完成年初预算的118.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为87.70万元,支出决算为104.37万元,完成年初预算的119.01%,决算数大于预算数的主要原因是职工保险增加。
2.卫生健康支出年初预算数为519.66万元,支出决算为627.12万元,完成年初预算的120.68%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员工资正常晋级晋档。
3．住房保障支出年初预算数为57.84万元,支出决算为57.21万元,完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出705.24万元。其中：
人员经费682.51万元,较上年决算数减少47.33万元，下降6.49%,主要原因是2024年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资161.03万元、津贴补贴282.00万元、奖金23.48万元、绩效工资14.11万元、社会保障缴费106.15万元、住房公积金57.21万元、对个人和家庭的补助38.53万元。
公用经费22.73万元,较上年决算数减少19.69万元，下降46.42%,主要原因是2024年度专用材料费支付减少。公用经费用途主要包括办公费0.46万元、印刷费9.53万元、电费1.0万元、差旅费0.94万元、专用材料费8.61万元、委托业务费0.3万元、其他交通费1.89万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有三公经费,较上年决算数持平,主要原因是没有。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支没有支出。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是没有机关运行经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有产生会议费。
本年度培训费支出2.39万元,较上年决算数增加2.39万元，增长100%,主要原因是根据文件要求举办了人体生物监测培训班。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出合计2.60万元,其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于突发公共卫生事件应急处置，日常公共卫生服务保障和疫苗运转。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目10个,涉及资金83.46万元,占一般公共预算项目支出总额的0.11%。对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映州财行（2023）220号2024年中央财政重大传染病防控经费等10个项目绩效自评结果。
“州财行（2023）220号2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为1.51分。项目全年预算数为52.68万元,执行数为7.97万元,完成预算的15.13%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求；；二是2024年我单位重大传染病防控经费用于艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、重点传染病监测和防控等项目经费7.97万元，数量指标≥100%，符合指标要求。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。
“公用经费“保运转””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.46分。项目全年预算数为30.45万元,执行数为22.73万元,完成预算的74.65%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，达到目标值；二是2024年我单位为保障疫苗运转，用于冷链车维修保养等经费支出，公用经费“保运转”数量指标大于等于100%，符合指标要求。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。
“甘财社（2022）94号下达2023年基本公共卫生服务项目中央资金183.4万（第二次分配）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.97分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.49万元,完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，达到目标值；二是我中心对全县农村饮用水15个乡镇的60份水样、城镇饮用水的20份水样以及3所农村学校6份水样，共86份水样。于4月下旬、9月上旬完成枯水期、丰水期水样采集工作，学生常见病和健康影响因素监测等工作，全年执行7.49万元，项目数量指标≥100%，符合指标要求，项目已完成，剩余资金已上缴财政。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。
4.“州财行（2022）178号提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为59.26万元,执行数为59.14万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求；；二是2024年我单位重大传染病防控经费用于艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、重点传染病监测和防控等项目经费59.14万元，项目数量指标≥1元，符合指标要求，项目已完成，剩余资金已上缴财政。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。
5.“州财行（2024）56号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.06分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.4万元,完成预算的80.64%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求；二是6月份完成肿瘤患者数据整理上报，共完成上报肿瘤发病信息193条，上报肿瘤死亡信息98条，2024年审核肿瘤登记卡607条、随访信息42条、待随访信息433条，指导基层医疗机构4次，两癌检查人数年度指标值大于等于800人，符合指标要求。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。
......其他项目绩效自评情况以附件形式附后。
三、部门重点绩效评价结果
2024年年初预算数665.20万元，全年预算数788.70万元，全年执行数788.70万元，整体支出预算执行率为99%。指标分值10分，自评得分10分。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年部门决算项目支出绩效目标表

附件【卓尼县疾病预防控制中心 2024年决算报表.xlsx】
附件【卓尼县疾病预防控制中心2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县疾病预防控制中心2024年项目支出绩效自评表.xlsx】

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