卓尼县藏医医院2024年度部门决算情况说明

时间：2025-10-13 作者：点击数：

卓尼县藏医医院

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县藏医医院隶属于卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。

（1）认真贯彻执行党和国家关于卫生工作方针、政策，协助卫生行政部门编制藏医事业发展战略长期规划，并组织实施。

（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家藏医药法律法规，执行藏医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展藏医药和中西医结合业务建设。

（3）以藏医藏药为主，为全县人民群众提供中西医医疗、急诊、预防、保健、康复等医疗卫生服务；积极开展“治未病”工作，向社会普及中医健康教育，提高县乡居民健康水平。

（4）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与经济发展相适应的中西医结合医疗环境；加强藏医院标准化管理，建成藏医特色明显，综合服务功能较强的藏医医院。

（5）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（6）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及任务。

（7）充分发挥藏医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务藏医药健康管理项目的实施和日常管理。

（8)组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担县乡两级藏医药人才培养，藏医药继续医学教育工作。

二、机构设置

(1)内设机构卓尼县藏医医院，隶属县卫生健康局管理，公益一类事业单位，相当正科级编制，核定领导职3名，正科级领导2名，副科级领导1名。

(2)人员编制核定事业编制25名。领导4名，设党委书记1名，院长1名，副院长2名。在职人员28人，其中：事业管理人员4人，专业技术人员21人，事业工勤3人。退休人员1人，遗属1人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：卓尼县藏医医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.69	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	193.37	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.47
	9		九、卫生健康支出	39	851.17
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	59.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	980.06	本年支出合计	57	980.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	980.06	总计	60	980.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：卓尼县藏医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		980.06	786.69	0.00	193.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56
210	卫生健康支出	851.17	657.80	0.00	193.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	559.00	365.63	0.00	193.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	193.37		0.00	193.37	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	358.01	358.01
2100299	其他公立医院支出	7.62	7.62
21003	基层医疗卫生机构	177.41	177.41
2100302	乡镇卫生院	158.20	158.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.21	19.21
21004	公共卫生	63.25	63.25
2100408	基本公共卫生服务	63.25	63.25
21007	计划生育事务	10.00	10.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00
221	住房保障支出	59.42	59.42
22102	住房改革支出	59.42	59.42
2210201	住房公积金	59.42	59.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：卓尼县藏医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		980.06	871.66	108.40
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56
210	卫生健康支出	851.17	742.77	108.40
21002	公立医院	559.00	551.38	7.62
2100201	综合医院	193.37	193.37
2100202	中医（民族）医院	358.01	358.01
2100299	其他公立医院支出	7.62		7.62
21003	基层医疗卫生机构	177.41	153.88	23.53
2100302	乡镇卫生院	158.20	153.88	4.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.21		19.21
21004	公共卫生	63.25		63.25
2100408	基本公共卫生服务	63.25		63.25
21007	计划生育事务	10.00		10.00
2100717	计划生育服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	59.42	59.42
22102	住房改革支出	59.42	59.42
2210201	住房公积金	59.42	59.42
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：卓尼县藏医医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	786.69	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.47	69.47
	9		九、卫生健康支出	41	657.80	657.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	59.42	59.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	786.69	本年支出合计	59	786.69	786.69
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	786.69	总计	64	786.69	786.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：卓尼县藏医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		786.69	678.29	108.40
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56
210	卫生健康支出	657.80	549.41	108.40
21002	公立医院	365.63	358.01	7.62
2100202	中医（民族）医院	358.01	358.01
2100299	其他公立医院支出	7.62		7.62
21003	基层医疗卫生机构	177.41	153.88	23.53
2100302	乡镇卫生院	158.20	153.88	4.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.21		19.21
21004	公共卫生	63.25		63.25
2100408	基本公共卫生服务	63.25		63.25
21007	计划生育事务	10.00		10.00
2100717	计划生育服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	59.42	59.42
22102	住房改革支出	59.42	59.42
2210201	住房公积金	59.42	59.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：卓尼县藏医医院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.28	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		678.29	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：卓尼县藏医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：卓尼县藏医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：卓尼县藏医医院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表没有数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为980.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加206.84万元，增长26.75%，主要原因是2024年人员和工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计980.06万元,其中：财政拨款收入786.69万元,占80.27%；事业收入193.37万元,占19.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计980.06万元,其中：基本支出871.66万元,占88.94%；项目支出108.40万元,占11.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为786.69万元。与上年相比,各增加77.46万元，增长10.92%。主要原因是2024年人员和工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出786.69万元,较上年决算数增加77.46万元，增长10.92%。主要原因是2024年人员和工资增加，职工保险增加，导致决算数增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出786.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.47万元,占8.83%；卫生健康支出657.80万元,占83.62%；住房保障支出59.42万元,占7.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.36万元,支出决算为786.69万元,完成年初预算的163.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为47.72万元,支出决算为69.47万元,完成年初预算的145.57%,决算数大于预算数的主要原因是职工保险增加。
2．卫生健康支出年初预算数为392.77万元,支出决算为657.80万元,完成年初预算的167.48%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员和工资增加。
3．住房保障支出年初预算数为40.87万元,支出决算为59.42万元,完成年初预算的145.39%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员和公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出678.29万元。其中：
人员经费678.29万元,较上年决算数增加53.62万元，增长8.58%,主要原因是2024年人员和工资增加。人员经费用途主要包括基本工资205.10万元、津贴补贴284.55万元、奖金9.32万元、绩效工资12.91万元、社会保障缴费104.97万元、住房公积金59.42万元、对个人和家庭的补助2.02万元。
公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有公用经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有三公经费,较上年决算数持平,主要原因是没有。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支没有支出。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是没有机关运行经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有产生会议费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有举办培训。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于患者安全转运、急救救援、药品及物资运输及日常医疗活动。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金17.20万元,占一般公共预算项目支出总额的0.03%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映甘财社（2023）168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助）补助等5个项目绩效自评结果。

1. “甘财社（2023）168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助）补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求；二是因工作开展及时性煤炭燃烧会产生一定的环境污染，医院通过采用低硫、低灰分的优质煤炭或采取脱硫、除尘等环保措施，可以减少对环境的污染，符合指标要求，项目已完成。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

2.“甘财社（2022）105号提前下达2023年县级公立医院取消药品加成省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求；二是公立医院取消药品加成省级补助资金完成100％，公立医院取消药品加成省级补助资金工作开展及时，群众满意度达到99％，项目已完成。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

3.“甘财社（2021）133号2022年公立医院综合改革补助资金（卓政卫健字（2022）55号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.92分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为1.62万元,完成预算的69.29%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求；二是综合改革补助资金完成99.9％，综合改革补助资金工作开展及时，群众满意度达到99％。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

......其他项目绩效自评情况以附件形式附后。

部门重点绩效评价结果
2024年年初预算数481.4万元，全年预算数687.2万元，全年执行数687.2万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年部门决算项目支出绩效目标表

附件【卓尼县藏医医院2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县藏医医院2024年项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县藏医医院2024年决算报表.xlsx】

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卓尼县藏医医院2024年度部门决算情况说明

我单位在2024年度部门决算中反映甘财社（2023）168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助）补助等5个项目绩效自评结果。