2024年度卓尼县藏巴哇镇卫生院部门决算

时间：2025-10-14 作者：点击数：

2024年度

卓尼县藏巴哇镇卫生院部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县藏巴哇镇卫生院隶属于卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。

（1）负责对辖区卫生状况进行调查，向辖区管理部门提供改进辖区公共卫生建设及规划的建议，为辖区安全卫生工作提供技术指导。

（2）负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导，行为干预和筛查，做好高危人群监测和规范管理工作。

（3）负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

（4）运用适宜的中西医技术，开展一般常见病，多发病诊疗工作，实行双向转诊和院前急救服务。

（5）负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

（6）负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人等重点人群的保健服务。

（7）负责开展健康教育、健康促进工作，建立辖区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

（8）负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

（9）负责藏巴哇镇基本医疗服务，突发公共卫生事件的报告。

（10）根据辖区卫生服务功能和辖区居民需求，提供其他适宜的基层卫生服务。

二、机构设置

卓尼县藏巴哇镇卫生院，隶属县卫生健康局管理，公益一类事业单位，相当副科级建制，核定事业编制4名，核定领导职数1名，现缺配领导职数1名。

截止2024年在职职工10人，合计10人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：卓尼县藏巴哇镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.72	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	1.22	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.08
	9		九、卫生健康支出	39	181.50
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	9.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	200.94	本年支出合计	57	200.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	200.94	总计	60	200.94
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：卓尼县藏巴哇镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		200.94	199.72	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
210	卫生健康支出	181.50	180.28	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	125.85	124.63	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	84.85	83.63	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.00	41.00
21004	公共卫生	50.38	50.38
2100408	基本公共卫生服务	49.38	49.38
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24
2100717	计划生育服务	0.24	0.24
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
221	住房保障支出	9.36	9.36
22102	住房改革支出	9.36	9.36
2210201	住房公积金	9.36	9.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：卓尼县藏巴哇镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200.94	106.96	93.98
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
210	卫生健康支出	181.50	87.52	93.98
21003	基层医疗卫生机构	125.85	81.49	44.36
2100302	乡镇卫生院	84.85	81.49	3.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.00		41.00
21004	公共卫生	50.38	1.00	49.38
2100408	基本公共卫生服务	49.38		49.38
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00
21007	计划生育事务	0.24		0.24
2100717	计划生育服务	0.24		0.24
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
221	住房保障支出	9.36	9.36
22102	住房改革支出	9.36	9.36
2210201	住房公积金	9.36	9.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：卓尼县藏巴哇镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	199.72	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.08	10.08
	9		九、卫生健康支出	41	180.28	180.28
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.36	9.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	199.72	本年支出合计	59	199.72	199.72
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	199.72	总计	64	199.72	199.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：卓尼县藏巴哇镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		199.72	105.74	93.98
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
210	卫生健康支出	180.28	86.30	93.98
21003	基层医疗卫生机构	124.63	80.27	44.36
2100302	乡镇卫生院	83.63	80.27	3.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.00		41.00
21004	公共卫生	50.38	1.00	49.38
2100408	基本公共卫生服务	49.38		49.38
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00
21007	计划生育事务	0.24		0.24
2100717	计划生育服务	0.24		0.24
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
221	住房保障支出	9.36	9.36
22102	住房改革支出	9.36	9.36
2210201	住房公积金	9.36	9.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：卓尼县藏巴哇镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.74	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		104.74	公用经费合计					1.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：卓尼县藏巴哇镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：卓尼县藏巴哇镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：卓尼县藏巴哇镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有“三公”经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为200.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.02万元，增长16.20%，主要原因是人员工资增长，各类保险和公积金增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计200.94万元,其中：财政拨款收入199.72万元,占99.39%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入1.22万元,占0.61%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计200.94万元,其中：基本支出106.96万元,占53.23%；项目支出93.98万元,占46.77%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为199.72万元。与上年相比,各增加35.58万元，增长21.68%。主要原因是人员工资增长，各类保险和公积金增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出199.72万元,较上年决算数增加35.58万元，增长21.68%。主要原因是人员工资增长，各类保险和公积金增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出199.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出10.08万元,占5.05%；卫生健康支出180.28万元,占90.27%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出9.36万元,占4.69%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.59万元,支出决算为199.72万元,完成年初预算的190.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无。 4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
8．社会保障和就业支出年初预算数为10.91万元,支出决算为10.08万元,完成年初预算的92.42%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。
9．卫生健康支出年初预算数为84.27万元,支出决算为180.28万元,完成年初预算的213.93%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险和公积金增长，人员工资增长。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
18．住房保障支出年初预算数为9.41万元,支出决算为9.36万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金增长。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.74万元。其中：
人员经费104.74万元,较上年决算数减少2.46万元，下降2.29%,主要原因是人员调动，各类保险和公积金减少。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费1.00万元,较上年决算数持平,主要原因无。公用经费用途主要原因无
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无。较上年决算数持平,主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无。较上年决算数持平,主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无。较上年决算数持平,主要原因是无。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无。较上年决算数持平,主要原因是无。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无。较上年决算数持平,主要原因是无。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无。较上年决算数持平,主要原因是无。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支0.00元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.66万元,其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。
国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要用于急救及卫生院公共卫生服务项目以及65岁以下农牧民免费健康体检。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金199.72万元,占一般公共预算项目支出总额的58.3%。组织对2024年度卓政令（2024）21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套、州财行（2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金等14个项目开展了部门重点评价,经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为98分，评价结果为“优”。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映卓政令（2024）21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套、州财行（2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金等14个项目绩效自评结果。根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是藏巴哇镇卫生院整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括：其中包括1.甘财社（2022）93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金2.甘财社（2023）168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助）3.65岁以下农牧民群众免费体检县级配套（卓政令10号）4.州财行（2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金5.甘财社（2022）94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金（中央583.4万元；省级98.26万元）6.甘财社（2022）97号提前下达2023年基本药物制度补助资金（中央157.29万元）7.州财行（2023）22号下达2023年中央转移支付第二批重大传染病防控经费8.甘财社（2022）94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元.9.甘财社（2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金10.2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担11.卓政令（2024）21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套（省级扣减资金31.99万元）12.甘财社（2023）62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助13.甘财社（2023）156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金14.2024年预算列支基本公共卫生服务项目县级配套

（一）项目1—州财行(2023)22号提前下达2023年中央转移支付重大传染防控经费

1.项目支出预算执行情况

州财行(2023)22号提前下达2023年中央转移支付重大传染防控经费年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年支出数1万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：州财行(2023)22号提前下达2023年中央转移支付重大传染防控经费

实际完成情况：州财行(2023)22号提前下达2023年中央转移支付重大传染防控经费资金已完成拨付,提高宣传群众对传染病的知晓率。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度州财行(2023)22号提前下达2023年中央转移支付重大传染防控经费项目年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年支出数1万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

（2）产出指标

数量指标：我院及时开展重大传染防控工作，向辖区居民发放宣传品及宣传手册，扩大知晓率使重大传染防控工作力度达到100%，该工作目前100%完成。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：通过重大传染病防控经费的拨付，提高本院对于该项工作的完成度，完成了本年度对于重大传染防控疾病的宣传。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益：通过对传染病的及时报告与检测，提高对传染病预防与控制。指标分值20分，自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（二）项目2-甘财社(2023）168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023）168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金年初预算数3.36万元，全年预算数3.36万元，全年支出数3.36万元，预算执行率100%，指标分值8.16分，按评分标准得8.16分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社(2023）168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金

实际完成情况：本年度村医定额补助资金发放7人，资金已完成拨付，支付率达到100%。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

年初预算数3.36万元，全年预算数3.36万元，全年支出数3.36万元，预算执行率100%，指标分值20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标

数量指标：定额补助为村医提供稳定的经济收入，确保村医们的基本生活需求。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：稳定的收入使得村医更专注于医疗服务，提升诊疗水平和服务质量。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益：定额补助鼓励村医积极参与公共卫生服务项目。指标分值20分，自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（三）项目3—甘财社(2022）93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2022）93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年支出数29.992万元，预算执行率99.97%，指标分值10分，按评分标准得9.99分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社(2022）93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金

实际完成情况：卫生院维修和生化分析仪设备已经验收完成，投入使用，维修及设备资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年支出数29.992万元，预算执行率99.97%，指标分值10分，按评分标准得10分。

（2）产出指标

数量指标：医疗改革资金有利于改善卫生院就医环境，提高卫生院诊疗服务能力。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：提高医护人员专业技能和服务水平。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

（3）效益指标

经济效益：科学的资金管理有利于减低卫生院成本。指标分值20分，自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（四）项目4—甘财社(2023）156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023）156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金年初预算数6.8万元，全年预算数6.8万元，全年支出数6.8万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社(2023）156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

实际完成情况：本院药物补助发放人员共7人，资金已完成拨付，支付率达到100%。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度年初年初年初预算数7万元，全年预算数7万元，全年支出数5.67万元，预算执行率100%，指标分值20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标

数量指标：主要用于支持基本药物制度的实施，减轻患者用药负担，提升基层医疗机构服务能力。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益：缩小城乡差距，推动优质医疗资源下沉。指标分值20分，自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（五）项目5—2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担预览

1.项目支出预算执行情况

2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担预览年初预算数0.24万元，全年预算数0.24万元，全年支出数0.24万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担预览

实际完成情况：宣传及耗材目前已完成交付，资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度年初年初预算数0.24万元，全年预算数0.24万元，全年支出数0.24万元，预算执行率81%，指标分值20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标

数量指标：支持基层医疗卫生高质量发展。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：通过资金投入，扩大医疗机构规模，提升影响力，吸引更多患者。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益：医疗机构能够实现可持续发展，更好的满足人民群众的健康需求。指标分值20分，自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（六）项目6—甘财社(2022）94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2022）94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金年初预算数1.53万元，全年预算数1.53万元，全年支出数1.53万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社(2022）94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金

实际完成情况：2022年公共卫生项目服务资金已全面完成考核，扣减资金已全面下发，资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度年初年初预算数1.53万元，全年预算数1.53万元，全年支出数1.53万元，预算执行率100%，指标分值20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标

数量指标：确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：提升公共卫生服务覆盖面和质量，扩大公共卫生服务覆盖范围，确保更多人受益。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益：推动公共卫生服务资金下沉，缩小城乡差距。指标分值20分，自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（七）项目7—州财行(2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

1.项目支出预算执行情况

州财行(2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金年初预算数1.5万元，全年预算数1.5万元，全年支出数1.15万元，预算执行率76.66%，指标分值10分，按评分标准得7.66分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“中”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：州财行(2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

实际完成情况：2024年藏巴哇镇卫生院65岁以下农牧民体检下达任务均已经完成，资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度年初预算数1.5万元，全年预算数1.5万元，全年支出数1.15万元，预算执行率76.66%，指标分值20分，按评分标准得18分。

（2）产出指标

数量指标：加强辖区群众体检数量，优化就医环境提升群众就医感受，提高老年人生活质量。指标分值18分，自评得分18分。

质量指标：。支持老年人健康体检，降低老年人就医负担。指标分值13.33分，自评得分12分。

（3）效益指标

经济效益：通过资金支持，确保低收入人群及弱势群体能够平等享受公共卫生服务。指标分值20分，自评得分18分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（八）项目8—卓政令（2024）21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套

1.项目支出预算执行情况

卓政令（2024）21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套年初预算数1.37万元，全年预算数1.37万元，全年支出数1.37万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：卓政令（2024）21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套

实际完成情况：2024年基本公共卫生项目任务数已经保质保量完成，对于资金已完成拨付，资金发放合规合理。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

年初预算数1.37万元，全年预算数1.37万元，全年支出数1.37万元，预算执行率100%，指标分值20分，按评分标准得19.45分。

（2）产出指标

数量指标：确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：提升公共卫生服务覆盖面和质量，扩大公共卫生服务覆盖范围，确保更多人受益。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

（3）效益指标

经济效益：医疗机构能够实现可持续发展，更好的满足人民群众的健康需求。指标分值0分，自评得分0分 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

（九）项目10—65岁以下农牧民群众免费体检县级配套（卓政令10号）

1.项目支出预算执行情况

65岁以下农牧民群众免费体检县级配套（卓政令10号）年初预算数5.55万元，全年预算数5.55万元，全年支出数5.55万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：65岁以下农牧民群众免费体检县级配套（卓政令10号）

实际完成情况：2024年65岁以下农牧民体检按照下达任务数已经完成，资金用于体检绩效、耗材、器械的发放与购置，资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度年年初预算数5.55万元，全年预算数5.55万元，全年支出数5.55万元，预算执行率100%，指标分值20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标

数量指标：增加老年人体检数量，提高老年人就医水平。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：促进疾病早发现，早治疗。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益：为农牧民提供了免费的健康检查服务。指标分值20分，自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差。

（十）项目11—甘财社(2022）97号提前下达2023年基本药物补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2022）97号提前下达2023年基本药物补助资金年初预算数2.1426万元，全年预算数2.1426万元，全年支出数2.1426万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社(2022）97号提前下达2023年基本药物补助资金

实际完成情况：2022年药物补助发放7人，资金按月及时申请拨付，资金已经完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度年年初预算数2.1426万元，全年预算数2.1426万元，全年支出数2.1426万元，预算执行率100%，指标分值6.67分，按评分标准得6.67分。

（2）产出指标

数量指标：为村医提供稳定的经济支持。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：稳定的收入让村医更专注于医疗服务。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

（3）效益指标

经济效益：缩小城乡医疗差距。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差。

（十一）项目12—甘财社(2022）94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2022）94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金年初预算数1.53万元，全年预算数1.53万元，全年支出数1.53万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社(2022）94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金

实际完成情况：2023年基本公共卫生服务按照上级下达任务数，已经完成任务数，资金用于人员绩效发放，宣传品、宣传册以及实验室耗材的发放以及购置，资金已合理合规完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度年年初预算数1.53万元，全年预算数1.53万元，全年支出数1.53万元，预算执行率100%，指标分值20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标

数量指标：提升公共卫生服务覆盖面。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：加强疾病的预防与控制。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益：促进公共卫生公平与可及性。指标分值20分，自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差。

（十二）项目13—甘财社(2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金年初预算数35.01万元，全年预算数35.01万元，全年支出数32.0558万元，预算执行率91.56%，指标分值10分，按评分标准得9.15分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.16分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社(2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

实际完成情况：2024年基本公共卫生服务项目按照服务人口下达任务数，对于重点人群及时建档管理，资金用于人员绩效、办公经费、公共卫生服务项目宣传品及宣传册的发放及购置，相关资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度年年初预算数35.01万元，全年预算数35.01万元，全年支出数32.0558万元，预算执行率99.16%，指标分值20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标

数量指标：扩大公共卫生的覆盖范围。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：加强疾病的预防与控制。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益：推动优质资源的下沉率。指标分值20分，自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差。

（十三）项目14—甘财社(2022）94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2022）94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金年初预算数10.6207万元，全年预算数10.6207万元，全年支出数10.6206万元，预算执行率99.99%，指标分值10分，按评分标准得9.99分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社(2022）94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金

实际完成情况：2023年基本公共卫生服务省级资金，用于办公经费、网费、摄像头费及卫生专网费的支付，自己按照会计制度合理合规申请拨付，资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度年年初预算数10.6207万元，全年预算数10.6207万元，全年支出数10.6206万元，预算执行率100%，指标分值20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标

数量指标：扩大公共卫生服务覆盖范围。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：提高公共卫生服务质量。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益：加强资源的合理配置。指标分值20分，自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差。

（十四）项目14—预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套预览

1.项目支出预算执行情况

预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套预览年初预算数1.48万元，全年预算数1.48万元，全年支出数1.48万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套预览

实际完成情况：资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：

2024年度年初年初预算数1.48万元，全年预算数1.48万元，全年支出数1.48万元，预算执行率100%，指标分值20分，按评分标准得18分。

（2）产出指标

数量指标：确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值20分，自评得分18分。

质量指标：提升公共卫生服务覆盖面和质量，扩大公共卫生服务覆盖范围，确保更多人受益。指标分值20分，自评得分18分。

（3）效益指标

经济效益：推动公共卫生服务资金下沉，缩小城乡差距。指标分值20分，自评得分18分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（十四）项目14—甘财社(2023）62号中央转移支付基本药物制度补助

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023）62号中央转移支付基本药物制度补助

年初预算数2.07万元，全年预算数2.07万元，全年支出数2.07万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“中”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社(2023）62号中央转移支付基本药物制度补助

实际完成情况：2024年藏巴哇镇卫生院基本药物制度补助任务均已经完成，资金已完成拨付。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件【整体卓尼县藏巴哇镇卫生院.xlsx】
附件【卓尼县藏巴哇镇卫生院项目绩效自评表.xlsx】

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政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府依申请公开

2024年度卓尼县藏巴哇镇卫生院部门决算

（一）项目1—州财行(2023)22号提前下达2023年中央转移支付重大传染防控经费

1.项目支出预算执行情况

州财行(2023)22号提前下达2023年中央转移支付重大传染防控经费年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年支出数1万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

3.各项指标完成情况分析

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标完成情况分析

3.各项指标完成情况分析

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标完成情况分析

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（四）项目4—甘财社(2023）156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023）156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金年初预算数6.8万元，全年预算数6.8万元，全年支出数6.8万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：甘财社(2023）156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

3.各项指标完成情况分析

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（五）项目5—2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担预览

1.项目支出预算执行情况

2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担预览年初预算数0.24万元，全年预算数0.24万元，全年支出数0.24万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担预览

3.各项指标完成情况分析

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（六）项目6—甘财社(2022）94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：甘财社(2022）94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金

3.各项指标完成情况分析

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（七）项目7—州财行(2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：州财行(2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

3.各项指标完成情况分析

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（八）项目8—卓政令（2024）21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：卓政令（2024）21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套

3.各项指标完成情况分析

（九）项目10—65岁以下农牧民群众免费体检县级配套（卓政令10号）

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：65岁以下农牧民群众免费体检县级配套（卓政令10号）

3.各项指标完成情况分析

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（十）项目11—甘财社(2022）97号提前下达2023年基本药物补助资金

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：甘财社(2022）97号提前下达2023年基本药物补助资金

3.各项指标完成情况分析

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（十一）项目12—甘财社(2022）94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：甘财社(2022）94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金

3.各项指标完成情况分析

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（十二）项目13—甘财社(2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：甘财社(2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

3.各项指标完成情况分析

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（十三）项目14—甘财社(2022）94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：甘财社(2022）94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金

实际完成情况：2023年基本公共卫生服务省级资金，用于办公经费、网费、摄像头费及卫生专网费的支付，自己按照会计制度合理合规申请拨付，资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析