2024年度卓尼县纳浪镇卫生院部门决算

 

 

 

 

 

 

2024年度

卓尼县纳浪镇卫生院部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县纳浪镇卫生院隶属于卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。

（1）负责对辖区卫生状况进行调查，向辖区管理部门提供改进辖区公共卫生建设及规划的建议，为辖区安全卫生工作提供技术指导。

（2）负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导，行为干预和筛查，做好高危人群监测和规范管理工作。

（3）负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

（4）运用适宜的中西医技术，开展一般常见病，多发病诊疗工作，实行双向转诊和院前急救服务。

（5）负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

（6）负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人等重点人群的保健服务。

（7）负责开展健康教育、健康促进工作，建立辖区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

（8）负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

（9）负责纳浪镇基本医疗服务，突发公共卫生事件的报告。

（10）根据辖区卫生服务功能和辖区居民需求，提供其他适宜的基层卫生服务。

二、机构设置

卓尼县纳浪镇卫生院，隶属县卫生健康局管理，公益一类事业单位，相当副科级建制，核定事业编制4名，核定领导职数1名，现缺配领导职数1名。

截止2024年在职职工10人，退休职工3人，合计13人。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本单位没有“三公”经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为254.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.18万元，增长4.59%，主要原因是人员工资增长，各类保险和公积金增长。

 

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计254.87万元,其中：财政拨款收入253.54万元,占99.48%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入1.33万元,占0.52%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计254.87万元,其中：基本支出160.16万元,占62.84%；项目支出94.71万元,占37.16%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为253.54万元。与上年相比,各增加13.86万元，增长5.78%。主要原因是人员工资增长，各类保险和公积金增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出253.54万元,较上年决算数增加13.86万元，增长5.78%。主要原因是人员工资增长，各类保险和公积金增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出253.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出19.72万元,占7.78%；卫生健康支出220.26万元,占86.87%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出13.57万元,占5.35%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.29万元,支出决算为253.54万元,完成年初预算的159.17%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

8．社会保障和就业支出年初预算数为21.60万元,支出决算为19.72万元,完成年初预算的91.27%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

9．卫生健康支出年初预算数为123.88万元,支出决算为220.26万元,完成年初预算的177.80%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险和公积金增长，人员工资增长。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

18．住房保障支出年初预算数为13.81万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的98.24%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金增长。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.83万元。其中：

人员经费158.83万元,较上年决算数增加6.99万元，增长4.61%,主要原因是人员工资增长，各类保险和公积金增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因没有，公用经费用途没有。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有较上年决算数持平,主要原因没有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有较上年决算数持平,主要原因没有

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有较上年决算数持平,主要原因没有。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有较上年决算数持平,主要原因没有2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有较上年决算数持平,主要原因没有

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因没有。较上年决算数持平,主要原因没有。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因没有。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因没有。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因没有。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因没有。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.39万元,其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额2.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车其他用车主要是用于卫生院院前急救以及卫生院公共卫生服务项目以及65岁以下农牧民免费健康体检。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   2024年度，部门整体支出年初预算数159.29万元，其中基本支出159.29万元，项目支出0万元。经调整，全年预算数为254.87万元，其中基本支出160.16万元，项目支出94.71万元。2024年实际支出254.87万元，其中基本支出160.16万元，项目支出94.71万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%。

2. 绩效自评结果

   2024年，部门预算支出项目为19个，各项目自评情况分析如下：

   （一）项目1—医疗保险

1.项目支出预算执行情况

医疗保险项目年初预算数0万元，全年预算数0.006万元，全年支出数0.006万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：医疗保险

实际完成情况：医疗保险已全额补助相关人员。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

医疗保险项目全年预算数0.006万元，全年执行0.006万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：通过年初预算做出合理的医疗保险县级配套补助缴纳，受益单位职工。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：提高单位职工待遇。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：通过通过缴纳医疗保险，使单位职工患病时救治结算率显著提高。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，医疗保险县级配套资金能够有效提升患者诊疗费用结算率，推动医保部门结算能力的可持续发展。指标分值10分，自评得分10分。

项目2—公益性岗位工资及社会保险

1.项目支出预算执行情况

公益性岗位工资及社会保险项目年初预算数0万元，全年预算数0.0018万元，全年支出数0.0018万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：公益性岗位工资及社会保险

实际完成情况：公益性岗位工资及社会保险全额补助至相关人员。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

公益性岗位工资及社会保险项目全年预算数0.0018万元，全年执行0.0018万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：通过资金投入，提高人才待遇，提高医疗服务质量，确保受益人群能够及时享受待遇。指标分值6.67分，自评得6.67分。

社会效益指标：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：提升基层服务能力。指标分值10分，自评得分10分。

项目3—2023年预算列支工伤失业保险

1.项目支出预算执行情况

2023年预算列支工伤失业保险项目年初预算数0万元，全年预算数0.051089万元，全年支出数0.051089万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023年预算列支工伤失业保险

实际完成情况：工伤失业保险已全额补助至相关人员。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2023年预算列支工伤失业保险项目全年预算数0.051089万元，全年执行0.051089万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：通过资金投入，提高人才待遇，提高医疗服务质量，确保受益人群能够及时享受待遇。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，工伤失业保险县级配套资金能够有效提升职工待遇，推动工作水平的持续提升。指标分值10分，自评得分10分。

项目4—城镇职工基本医疗保险现金及配套（含生育）

1.项目支出预算执行情况

城镇职工基本医疗保险现金及配套（含生育）项目年初预算数0万元，全年预算数0.474406万元，全年支出数0.474406万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分89.68分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：城镇职工基本医疗保险现金及配套（含生育）

实际完成情况：城镇职工基本医疗保险现金及配套（含生育）已全额补助至相关人员。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

城镇职工基本医疗保险现金及配套（含生育）项目全年预算数0.474406万元，全年执行0.474406万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：通过资金投入，提高人才待遇，提高服务医疗服务质量，确保农牧民群众享受不出村就可以享受到就医。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：通过资金投入，扩大公共卫生服务的覆盖范围，提高服务质量，确保更多人受益。指标分值10分，自评得分10分。

项目5—2023年工伤保险

1.项目支出预算执行情况

2023年工伤保险项目年初预算数0万元，全年预算数0.014598万元，全年支出数0.014598万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023年工伤保险

实际完成情况：工伤保险已全额补助至相关人员

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2023年工伤保险项目全年预算数0.014598万元，全年执行0.014598万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：通过资金投入，提高人才待遇，提高服务医疗服务质量，确保农牧民群众享受不出村就可以享受到就医。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，工伤保险县级配套资金能够有效提升职工待遇，推动工作水平的持续提升。指标分值10分，自评得分10分。

项目6—甘财社（2022）94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2022）94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元项目年初预算数0万元，全年预算数2.63万元，全年支出数0.8535万元，预算执行率32.45%，指标分值10分，按评分标准得3.24分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分93.25分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2022）94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元

实际完成情况：国家基本公共卫生服务项目完成情况为32.45%，于2025年度将继续加大工作力度，持续推进国家基本公共卫生服务项目。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

甘财社（2022）94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元项目全年预算数2.63万元，全年执行0.8535万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平，推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分，自评得分10分。

项目7—甘财社（2023）168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助）

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2023）168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助）项目年初预算数0万元，全年预算数4.32万元，全年支出数3.84万元，预算执行率88.88%，指标分值10分，按评分标准得8.88分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分98.89分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2023）168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助）

实际完成情况：省级定额补助已全额补助至村卫生室8人次。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

甘财社（2023）168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助）项目全年预算数4.32万元，全年执行3.84万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：引进先进技术和管理经验，提升医疗服务水平。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：通过资金投入，扩大医疗服务的覆盖范围，提高服务质量，确保更多人受益。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：提升基层服务能力。指标分值10分，自评得分10分。

项目8—2101108公务员医疗补助

1.项目支出预算执行情况

2101108公务员医疗补助项目年初预算数0万元，全年预算数0.272835万元，全年支出数0.272835万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2101108公务员医疗补助

实际完成情况：公务员医疗补助已全额补助至相关人员。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2101108公务员医疗补助项目全年预算数0.272835万元，全年执行0.272835万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：通过年初预算做出合理的公务员医疗县级配套补助缴纳，受益单位职工。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：提高单位职工待遇。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：通过通过缴纳公务员医疗补助，使单位职工患病时救治结算待遇显著提高。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：指标分值6.66分，自评得分6.67分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，公务员医疗补助资金能够有效提升患者诊疗费用结算待遇，推动医保部门结算能力的可持续发展。指标分值10分，自评得分10分。

项目9—62302224G00001504D002-预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套

1.项目支出预算执行情况

62302224G00001504D002-预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套项目年初预算数0万元，全年预算数2.56万元，全年支出数2.56万元，预算执行率2.56%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分93.72分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：62302224G00001504D002-预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套

实际完成情况：国家基本公共卫生服务完成情况为100%

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

62302224G00001504D002-预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套项目全年预算数2.56万元，全年执行2.56万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

数量指标：指标分值20分，自评得分18分。

质量指标：指标分值20分，自评得分18分。

时效指标：指标分值0分，自评得分0分。

（3）效益指标

经济效益指标：通过资金投入，扩大公共卫生服务的覆盖范围，提高服务质量，确保更多人受益。指标分值0分，自评得分0分。

社会效益指标：指标分值20分，自评得分20分。

生态效益指标：指标分值0分，自评得分0分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平，推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分，自评得分9.72分。

项目10—卓政令（2024）21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套（省级扣减资金31.99万元）

1.项目支出预算执行情况

卓政令（2024）21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套（省级扣减资金31.99万元）项目年初预算数0万元，全年预算数2.35万元，全年支出数2.35万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分84.66分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：1．疾病预防与控制：降低传染病、慢性病和其他公共卫生问题的发病率和死亡率，提高人群的健康水平；2．键康促进：通过健康教育，行为干预等手段，提高人们的健康素养，形成健康的生活方式

实际完成情况：高血压患者健康管理率为90%，糖尿病患者健康管理率为90%，已基本完成国家基本公共卫生服务项目100%。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

卓政令（2024）21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套（省级扣减资金31.99万元）项目全年预算数2.35万元，全年执行2.35万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：通过落实单位职工待遇，提高国家基本公共卫生服务居民健康档案建档率。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：提升国家基本公共卫生服务能力。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

经济效益指标：通过资金投入，扩大公共卫生服务的覆盖范围，提高服务质量，确保更多人受益。指标分值0分，自评得分0分。

社会效益指标：指标分值20分，自评得分5.99分。

生态效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值0分，自评得分0分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平，推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分，自评得分10分。

项目11—甘财社（2022）94号下达2023年基本公共卫生服务项目中央资金183.4万（第二次分配）元

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2022）94号下达2023年基本公共卫生服务项目中央资金183.4万（第二次分配）元项目年初预算数0万元，全年预算数8.266428万元，全年支出数8.266428万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2022）94号下达2023年基本公共卫生服务项目中央资金183.4万（第二次分配）元

实际完成情况：基本公共卫生服务项目完成情况为100%。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

甘财社（2022）94号下达2023年基本公共卫生服务项目中央资金183.4万（第二次分配）元项目全年预算数2.19万元，全年执行2.19万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：通过落实单位职工待遇，提高国家基本公共卫生服务居民健康档案建档率。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：通过落实单位职工待遇，提高国家基本公共卫生服务质量。指标分值20分，自评得分20分。

时效指标：指标分值0分，自评得分0分。

（3）效益指标

经济效益指标：加强公共卫生专业人才的培养和引进，提高基本公共卫生服务水平，提高农牧民群众健康水平。指标分值20分，自评得分20分。

社会效益指标：提高农牧民群众健康水平。指标分值0分，自评得分0分。

生态效益指标：指标分值0分，自评得分0分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平，推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分，自评得分10分。

项目12—甘财社（2022）97号提前下达2023年基本药物制度补助资金（中央157.29万元）

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2022）97号提前下达2023年基本药物制度补助资金（中央157.29万元）项目年初预算数0万元，全年预算数2.17395万元，全年支出数2.17395万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2022）97号提前下达2023年基本药物制度补助资金（中央157.29万元）

实际完成情况：国家基本药物补助已全额补助至7所村卫生室，补助率为100%。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

甘财社（2022）97号提前下达2023年基本药物制度补助资金（中央157.29万元）项目全年预算数1.59万元，全年执行1.59万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：通过资金投入，满足周边群众基本药品购需，提升农牧民健康水平。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，国家基本药物补助资金能够有效满足农牧民群众基本药品的购需，提升农牧民群众健康水平。指标分值10分，自评得分10分。

项目13—甘财社（2023）62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2023）62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助项目年初预算数0万元，全年预算数1.89万元，全年支出数1.89万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得0分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2023）62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助

实际完成情况国家药物补助100%已全额补助至7所村卫生室。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

甘财社（2023）62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助项目全年预算数1万元，全年执行0万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：指标分值20分，自评得分20分。

时效指标：指标分值0分，自评得分0分。

（3）效益指标

经济效益指标：指标分值20分，自评得分20分。

社会效益指标：通过资金投入，满足周边群众基本药品购需，提升农牧民健康水平。指标分值0分，自评得分0分。

生态效益指标：指标分值0分，自评得分0分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，国家基本药物补助资金能够有效满足农牧民群众基本药品的购需，提升农牧民群众健康水平。指标分值10分，自评得分10分。

项目14—甘财社（2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目年初预算数0万元，全年预算数54.4万元，全年支出数54.24万元，预算执行率99.70%，指标分值10分，按评分标准得9.97分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.97分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

实际完成情况：本年度基本公共卫生服务资金完成情况100％，基本公共卫生服务资金工作开展及时，患者满意度达到99％

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

甘财社（2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目全年预算数54.4万元，全年执行54.24万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：提供数量指标。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：指标分值20分，自评得分20分。

时效指标：指标分值0分，自评得分0分。

（3）效益指标

经济效益指标：加强公共卫生专业人才的培养和引进，提高基层公共卫生服务水平。指标分值20分，自评得分20分。

社会效益指标：指标分值0分，自评得分0分。

生态效益指标：指标分值0分，自评得分0分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平，推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分，自评得分10分。

项目15—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.项目支出预算执行情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出项目年初预算数0万元，全年预算数1.16776万元，全年支出数1.16776万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

实际完成情况：养老保险已全额补助至相关人员，补助率为100%。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出项目全年预算数1.16776万元，全年执行1.16776万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：提高基层公共卫生服务水平。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：通过资金投入，提高人才待遇，提高医疗服务质量，确保受益人群能够及时享受待遇。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：推动单位职工服务人民群众水平。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

1. 满意度指标

   服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，养老保险县级配套资金能够有效提升单位职工待遇保障，提升医疗服务质量水平。指标分值10分，自评得分10分。

   项目16—2210201住房公积金

1.项目支出预算执行情况

2210201住房公积金项目年初预算数0万元，全年预算数1.1306万元，全年支出数1.1306万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2210201住房公积金

实际完成情况：住房公积金已全额补助至相关人员，补助率为100%。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2210201住房公积金项目全年预算数1.1306万元，全年执行1.1306万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：提高基层公共卫生服务水平。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：加强公共卫生专业人才的培养和引进，提高基层公共卫生服务水平。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

1. 满意度指标

   服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，住房公积金县级配套资金能够有效提升单位职工待遇保障，满足单位职工的购房需求。指标分值10分，自评得分10分。

   项目17—甘财社（2023）156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2023）156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金项目年初预算数0万元，全年预算数9.34万元，全年支出数9.07万元，预算执行率97.10%，指标分值10分，按评分标准得9.71分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.71分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2023）156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

实际完成情况：基本药物制度补助资金完成率为97.1%。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

甘财社（2023）156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金项目全年预算数9.34万元，全年执行9.07万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：提高了卫生院药房药品种类及数量。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：能够满足周边群众购药需求。指标分值20分，自评得分20分。

时效指标：能够及时诊疗常见病及多发病，满足周边农牧民群众。指标分值0分，自评得分0分。

（3）效益指标

经济效益指标：指标分值20分，自评得分20分。

社会效益指标：指标分值0分，自评得分0分。

生态效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值0分，自评得分0分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，药物补助资金能够有效保障卫生院基本药品的种类及数量，提高了农牧民群众健康水平。指标分值10分，自评得分10分。

项目18—州财行（2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

1.项目支出预算执行情况

州财行（2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金项目年初预算数0万元，全年预算数4万元，全年支出数4万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分92分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：州财行（2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

实际完成情况：已完成农牧民健康体检目标人数100%。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

州财行（2024）36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金项目全年预算数4万元，全年执行4万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

数量指标：提升辖区居民群众健康体检人次。指标分值20分，自评得分18分。

质量指标：保障辖区居民健康水平，全面提升农牧民群众生活质量。指标分值20分，自评得分18分。

时效指标：通过居民及时体检，对自身健康问题进行干预。指标分值0分，自评得分0分。

（3）效益指标

经济效益指标：通过资金投入，农牧民健康体检覆盖范围，保障农牧民群众健康水平。指标分值0分，自评得分0分。

社会效益指标：提升辖区居民健康素养水平。指标分值20分，自评得分18分。

生态效益指标：指标分值0分，自评得分0分。

1. 满意度指标

   服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，农牧民健康体检资金能够有效提升全民健康水平，推动我县居民健康整体水平。指标分值10分，自评得分10分。

   项目19—甘财社（2023）169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金

   1.项目支出预算执行情况

   甘财社（2023）169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目年初预算数0万元，全年预算数5万元，全年支出数4.998878万元，预算执行率99.97%，指标分值10分，按评分标准得9.99分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2023）169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金

实际完成情况：卫生室维修已完成验工为合格，剩余资金已将全额上缴至财政部门。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

甘财社（2023）169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目全年预算数5万元，全年执行4.998878万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：通过投入综合改革补助资金，满足提升项目数量及质量。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：通过投入综合改革补助资金，能够及时提升办公环。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

经济效益指标：指标分值6.67分，自评6.67分。

社会效益指标：指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用，综合改革补助资金能够有效提升全民健康水平，推动医疗卫生事业的可持续发展。指标分值10分，自评得分10分

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。