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2024年度卓尼县红十字会部门决算

时间:2025-10-14   作者: 点击数:  

 

 

 

 

 

 

2024年度

卓尼县红十字会部门决算

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策,指导全县各级及各行业红十字会工作,推动全县红十字会各项工作的开展。

2.开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3.开展卫生救护的宣传和普及工作,组织开展群众性初级卫生救护知识培训。

4.依法参与、推动无偿献血、遗体、造血干细胞捐献工作和预防控制艾滋病的宣传教育工作。

5.组织会员、自愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6.依法开展社会募捐活动;参与国际人道主义救助工作;开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

7.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。

9.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10.完成县委、县政府委托和上级红会交办的其它工作。

二、机构设置

卓尼县红十字会是县委县政府领导下的群团组织单位,正科级建制,下属0个事业单位,全单位共有行政编制0人,事业编制3人。独立核算单位,无下属会计单位,执行事业单位会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

公开01表

单位:卓尼县红十字会

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

87.68

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

75.29


9


九、卫生健康支出

39

4.99


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

7.40


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

87.68

本年支出合计

57

87.68

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

87.68

总计

60

87.68

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

公开02表

单位:卓尼县红十字会

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

87.68

87.68






208

社会保障和就业支出

75.29

75.29






20805

行政事业单位养老支出

8.34

8.34






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.34

8.34






20816

红十字事业

66.50

66.50






2081601

行政运行

66.50

66.50






20899

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44






2089999

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44






210

卫生健康支出

4.99

4.99






21011

行政事业单位医疗

4.99

4.99






2101102

事业单位医疗

3.39

3.39






2101103

公务员医疗补助

1.56

1.56






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04






221

住房保障支出

7.40

7.40






22102

住房改革支出

7.40

7.40






2210201

住房公积金

7.40

7.40






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

公开03表

单位:卓尼县红十字会

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

87.68

87.68





208

社会保障和就业支出

75.29

75.29





20805

行政事业单位养老支出

8.34

8.34





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.34

8.34





20816

红十字事业

66.50

66.50





2081601

行政运行

66.50

66.50





20899

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44





2089999

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44





210

卫生健康支出

4.99

4.99





21011

行政事业单位医疗

4.99

4.99





2101102

事业单位医疗

3.39

3.39





2101103

公务员医疗补助

1.56

1.56





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04





221

住房保障支出

7.40

7.40





22102

住房改革支出

7.40

7.40





2210201

住房公积金

7.40

7.40





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:卓尼县红十字会

2024年度

金额单位:万元

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

87.68

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

75.29

75.29




9


九、卫生健康支出

41

4.99

4.99




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

7.40

7.40




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

87.68

本年支出合计

59

87.68

87.68



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

87.68

总计

64

87.68

87.68



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:卓尼县红十字会

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

87.68

87.68


208

社会保障和就业支出

75.29

75.29


20805

行政事业单位养老支出

8.34

8.34


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.34

8.34


20816

红十字事业

66.50

66.50


2081601

行政运行

66.50

66.50


20899

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44


2089999

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44


210

卫生健康支出

4.99

4.99


21011

行政事业单位医疗

4.99

4.99


2101102

事业单位医疗

3.39

3.39


2101103

公务员医疗补助

1.56

1.56


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04


221

住房保障支出

7.40

7.40


22102

住房改革支出

7.40

7.40


2210201

住房公积金

7.40

7.40


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:卓尼县红十字会

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

83.14

302

商品和服务支出

4.55

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

26.42

30201

办公费

0.51

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

33.73

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

1.80

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.34

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.26

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

3.39

30208

取暖费

0.35

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.56

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.48

30211

差旅费

0.42

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

7.40

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.04

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

1.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.88

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.17

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.56

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.27

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.10




人员经费合计

83.14

公用经费合计

4.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:卓尼县红十字会

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:卓尼县红十字会

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

  1. 财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:卓尼县红十字会

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为87.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.82万元,下降2.04%,主要原因是人员正常增减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计87.68万元,其中:财政拨款收入87.68万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计87.68万元,其中:基本支出87.68万元,占100.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为87.68万元。与年相比,各减少1.82万元,下降2.04%。主要原因是人员正常增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.68万元,较上年决算数减少1.82万元,下降2.04%。主要原因是人员正常增减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.68万元,社会保障和就业支出75.29万元,占85.86%;卫生健康支出4.99万元,占5.69%;住房保障支出7.40万元,占8.44%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.58万元,支出决算为87.68万元,完成年初预算的98.99%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的单位无一般公共服务支出。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无外交支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无国防支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无教育支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为76.96万元,支出决算为75.29万元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减。

9.卫生健康支出年初预算数为4.32万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的115.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

 

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为7.30万元,支出决算为7.40万元,完成年初预算的101.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.68万元。其中:

人员经费83.14万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.03%,主要原因是人员正常增减。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金”。

公用经费4.55万元,较上年决算数增加0.87万元,增长23.64%,主要原因是2023年未支付完的公用经费于2024年支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、暖气费、租赁费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出4.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、暖气费、租赁费。机关运行经费较上年决算数增加0.87万元,增长23.64%,主要原因是2023年未支付完的公用经费于2024年支出

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,,主要原因是我单位无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.20万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目反映部门管理、履职效果、能力建设13,涉及资金87.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,全年预算数87.68元,其中个人部分87.68元,公用经费0项目支出监控期执行数87.68元。监控期总执行数87.68

  2. 绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映部门管理、履职效果、能力建设5个项目绩效自评结果。

    1.“2024年公用经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为3.19分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.59万元,完成预算的31.9%。“项目绩效目标完成情况:2024年公用经费未完成支付的结转2025年支付。发现的主要问题及原因:2024年未支付完的公用经费于2025年支出下一步改进措施:2024年公用经费未完成支付的结转2025年支付,预计2025年完成支付。

    2024年公用经费项目绩效自评情况:未完成支付执行率31.9%

  3. 预算列支的2023年红十字会公用经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.02万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:上年结转未支付。发现的主要问题及原因:上年结转未支付。下一步改进措施:按时完成支付。预算列支的2023年红十字会公用经费项目绩效自评情况:未完成支付执行率0%

  4. 人员类“保工资”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.56分。项目全年预算数为67万元,执行数为64万元,完成预算的95.6%。“项目绩效目标完成情况上年结转未完成支付。未发现问题下一步改进措施:按时完成支付人员类“保工资”项目绩效自评情况:全部发放完成执行率95.6%

    4.预算列支的2023年红十字会专项业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.73分。项目全年预算数为3.03万元,执行数为2.95万元,完成预算的97.36%。“项目绩效目标完成情况:发放3人工资,全部发放完成。发现的主要问题及原因:上年结转未支付。下一步改进措施:按时完成支付预算列支的2023年红十字会专项业务费项目绩效自评情况:未完成支付执行率97.36%

    5.红十字会公务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.011万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:上年度结转资金未支付。发现的主要问题及原因:上年度结转资金未支付完。下一步改进措施:按时完成支付。红十字会公务费项目绩效自评情况:未完成支付执行率0%

     

    三、部门重点绩效评价结果

    经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为81.01分,全年预算数为87.68万元,全年执行数为87.68万元,执行率为100%,评价结果为

  5. 名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

 

  
附件【卓尼县红十字会 2024年度部门整体评价表(1).xlsx
附件【卓尼县红十字会 2024年部门决算表(1).xlsx
附件【卓尼县红十字会2024年项目支出绩效自评表(1).xlsx
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