2024年度卓尼县洮砚镇中心卫生院部门决算

2024年度

卓尼县洮砚镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县洮砚镇中心卫生院隶属于卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。

（1）负责对乡镇卫生状况进行调查，向乡镇管理部门提供改进乡镇公共卫生建设及规划的建议，为乡镇安国卫生工作提供技术指导。

（2）负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导，行为干预和筛查，做好高危人群监测和规范管理工作。

（3）负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

（4）运用适宜的中西医技术，开展一般常见病，多发病诊疗工作，实行双向转诊和院前急救服务。

（5）负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

（6）负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务。

（7）负责开展健康教育、健康促进工作，建立乡镇健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

（8）负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

（9）负责柳林镇基本医疗服务，突发公共卫生事件的报告。

（10）根据乡镇卫生服务功能和乡镇居民需求，提供其他适宜的基层卫生服务。

二、机构设置

(1)内设机构 卓尼县洮砚镇中心卫生院，隶属县卫生健康局管理，公益一类事业单位，相当副科级编制，核定领导职1名。

(2)人员编制 卓尼县洮砚镇中心卫生院核定事业编制4名，核定领导职数1名，副科级，现缺配领导职数1名，在职人员13人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为348.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.25万元，增长1.24%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计348.62万元,其中：财政拨款收入307.65万元,占88.25%；事业收入1.02万元,占0.29%；其他收入39.95万元,占11.46%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计348.62万元,其中：基本支出166.24万元,占47.69%；项目支出182.38万元,占52.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为307.65万元。与上年相比,各增加111.86万元，增长57.13%。主要原因是人员增加，人员工资、费用相继增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出307.65万元,较上年决算数增加111.86万元，增长57.13%。主要原因是人员增加，人员工资、费用相继增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出307.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.98万元,占5.19%；卫生健康支出277.43万元,占90.18%；住房保障支出14.25万元,占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.66万元,支出决算为307.65万元,完成年初预算的196.38%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为15.35万元,支出决算为15.98万元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因是10月份新增人员，追加预算。

2．卫生健康支出年初预算数为127.12万元,支出决算为277.43万元,完成年初预算的218.23%,决算数大于预算数的主要原因是10月份新增人员，追加预算。

3．住房保障支出年初预算数为14.19万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的100.42%,决算数大于预算数的主要原因是10月份新增人员，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出165.22万元。其中：

人员经费165.22万元,较上年决算数增加19.64万元，增长13.49%,主要原因是人员增加，人员工资、费用相继增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计43.22万元,其中：政府采购货物支出43.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的7.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车为两辆待报废救护车及一辆公共卫生体检车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金348.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度甘财社（2022）94 号扣减 2023 年度基本公共卫生服务项目资金 35.77 万元、甘财社（2022）94号提前下达 2023 年基本公共卫生服务资金（ 中央 583.4万元； 省级 98.26  万元）等14个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金348.62万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度甘财社（2022）94 号扣减 2023 年度基本公共卫生服务项目资金 35.77 万元、甘财社（2022）94号提前下达 2023 年基本公共卫生服务资金（ 中央 583.4万元； 省级 98.26  万元）等14个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金348.62万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“2024年度甘财社（2022）94 号扣减 2023 年度基本公共卫生服务项目资金 35.77 万元”“甘财社（2022）94号提前下达 2023 年基本公共卫生服务资金（ 中央 583.4万元； 省级 98.26  万元）”等14个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出348.62万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为 100%，项目支出预算执行率为 100%。

绩效自评结果

2024 年，部门预算支出项目为 14 个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目 1—甘财社（2022）94 号扣减 2023 年度基本公共卫生服务项目资金 35.77 万元

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2022）94 号扣减 2023 年度基本公共卫生服务项目资金 35.77 万元项目年初预算数 0 万元，全年预算数 1.81 万元，全年支出数 1.81 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 100 分， 自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2022）94 号扣减 2023 年度基本公共卫生服务项目资金 35.77 万元

实际完成情况：公共卫生体检试剂采购

3.各项指标完成情况分析

（1） 成本指标

甘财社（2022）94 号扣减 2023 年度基本公共卫生服务项目资金 35.77 万元：2024 年度甘财社（2022）94 号

扣减 2023 年度基本公共卫生服务项目资金 35.77 万元项

目全年预算数 1.81 万元，全年执行 1.81 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值  20  分，得分20 分。

（2） 产出指标

数量指标：采购ABO血型试剂2000人份，尿液检测试纸2000人份，一次性采血针500支。指标分值 20 分，自评得分 20 分。

质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于60%，实际盖率大于等于60%。65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于60%，实际服务率大于等于60%。在册居家严重精神障碍患者健康管理率大于等于80%，实际管理率大于等于80%。指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（3） 效益指标

经济效益：降低患者因外出就医医疗费用。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

社会效益：公共卫生服务水平持续提高。指标分值10 分， 自评得分 10 分。

（4） 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到98%。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

项目 2—甘财社（2022）94 号提前下达 2023 年基本

公共卫生服务资金（中央 583.4 万元；省级 98.26 万元）

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2022）94 号提前下达 2023 年基本公共卫生服务资金（中央 583.4 万元；省级 98.26 万元）项目年初预算数 0 万元 ，全年预算数 0.9091 万元 ，全年支出数0.9091 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 100 分， 自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2022）94 号提前下达 2023 年基本公共卫生服务资金（中央 583.4 万元；省级 98.26 万元）实际完成情况：完成电子档案建档 4809 人，65 岁以上老年人 523 人，高血压 448 人，糖尿病 50 人，严重精神障碍 31 人。老年人体检 512 人，孕产妇管理 41 人，新生儿 30 人，0-6 岁儿童管理 118 人，公共卫生宣传栏更换 12次，发放宣传品 2675 余份，公共卫生培训及健康讲座 22次，

2.各项指标完成情况分析

（1） 成本指标

甘财社（2022）94 号提前下达 2023 年基本公共卫生服务资金（中央 583.4 万元；省级 98.26 万元）：

甘财社（2022）94 号提前下达 2023 年基本公共卫生

预算数 0.9091 万元，全年执行 0.9091 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值 20 分，得分 20分。

（2）产出指标

数量指标：完成电子档案建档 4809 人，65 岁以上老年人 523 人，高血压 448 人，糖尿病 50 人，严重精神障碍 31 人。老年人体检 512 人，孕产妇管理 41 人，新生儿30人，0-6 岁儿童管理 118 人，公共卫生宣传栏更换12次，发放宣传品 2675 余份，公共卫生培训及健康讲座22次。指标分值 20 分， 自评得分20分。

质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于60% ，实际盖率大于等于60% 。65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于60% ，实际服务率大于等于60%。在册居家严重精神障碍患者健康管理率大于等于80% ，实际管理率大于等于80%。指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（2） 效益指标

经济效益：降低就医医疗成本。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

社会效益：公共卫生服务水平持续提高。指标分值10 分， 自评得分 10 分。

（3） 满意度指标

（二）服务对象满意度指标：服务对象满意度达到98%。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

项目 3—甘财社（2022）94 号下达 2023 年基本公共卫生服务省级资金 98.26 万元

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2022）94 号下达 2023 年基本公共卫生服务省级资金 98.26 万元项目年初预算数 0 万元，全年预算数 13.68 万元，全年支出数 13.68 万元，预算执行率 99.93%，指标分值 10 分，按评分标准得 9.99 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 99.99 分， 自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2022）94 号下达 2023 年基本公共卫生服务省级资金 98.26 万元

实 际 完成情况 ： 完成支付基本公共卫生服务经费136715.8 元，完成年初预算目标的 99.93%。

3.各项指标完成情况分析

（1） 成本指标

甘财社（2022）94 号下达 2023 年基本公共卫生服务省级资金 98.26 万元：

甘财社（2022）94 号下达 2023 年基本公共卫生服务省级资金 98.26 万元项目全年预算数 13.68 万元，全年执行 13.68 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。

指标分值 20 分，得分 20 分。

（2） 产出指标

数量指标：完成电子档案建档 4809 人，65 岁以上老年人 523 人，高血压 448 人，糖尿病 50 人，严重精神障碍 31 人。老年人体检 512 人，孕产妇管理 41 人，新生儿

30 人，0-6 岁儿童管理 118 人，公共卫生宣传栏更换 12次，发放宣传品 2675 余份，公共卫生培训及健康讲座 22次。指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于60%，实际盖率大于等于60%。65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于60%，实际服务率大于等于60%。在册居家严重精神障碍患者健康管理率大于等于80%，实际管理率大于等于80%。指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（3） 效益指标

经济效益：降低医疗费用。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

社会效益：公共卫生服务水平持续提高。指标分值10 分， 自评得分 10 分。

（4） 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到98%。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

项目 4—甘财社[2022]96 号 2023 年医疗服务与保障能力提升

1.项目支出预算执行情况

甘财社[2022]96 号 2023 年医疗服务与保障能力提升项目年初预算数 0 万元，全年预算数 30 万元，全年支出数 30 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 100 分， 自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社[2022]96 号 2023 年医疗服务与保障能力提升

实际完成情况：改造康养中心接待区57平米，心理管理室、彩超室、检验室、心电室面积 142 平米，会议室57 平米等

3.各项指标完成情况分析

（1） 成本指标

甘财社[2022]96 号 2023 年医疗服务与保障能力提升：

甘财社[2022]96 号 2023 年医疗服务与保障能力提升项目全年预算数 30 万元，全年执行 30 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值 20 分，得分 20分。

（2） 产出指标

数量指标：改造康养中心接待区57平米，心理管理室、彩超室、检验室、心电室面积 142 平米，会议室57 平米等。指标分值 20 分，自评得分 20 分。

质量指标：补助合规，完成质量高。指标分值 20 分，

自评得分 20 分。

（3） 效益指标

经济效益： 医疗服务能力提高， 医疗收入逐步增加。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

社会效益： 医疗服务能力持续提高。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

（4） 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到98%。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

项目 5—甘财社（2022）97 号提前下达 2023 年基本药物制度补助资金（中央 157.29 万元）

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2022）97 号提前下达 2023 年基本药物制度补助资金（中央 157.29 万元）项目年初预算数 0 万元，

全年预算数 3.768 万元，全年支出数 3.768 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 100 分， 自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2022）97 号提前下达 2023 年基本药物制度补助资金（中央 157.29 万元）

实际完成情况：完成发放基层医疗机构及村卫生室药物补助 37680 元

3.各项指标完成情况分析

（1） 成本指标

甘财社（2022）97 号提前下达 2023 年基本药物制度补助资金（中央 157.29 万元）：

甘财社（2022）97 号提前下达 2023 年基本药物制度补助资金（中央 157.29 万元）项目全年预算数 3.768 万元，全年执行 3.768 万元，项目成本控制在预算范围内，

达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（2） 产出指标

数量指标：基层医疗机构基本药物制度覆盖率完成100%；村卫生室基本药物制度覆盖率完成100%。指标分值 13.33 分， 自评得分 13.33 分。

质量指标：单位年度工作完成率100%。指标分值13.33 分， 自评得分 13.33 分。

时效指标：基本药物制度补助完成时间1年。指标分值 13.34 分， 自评得分 13.34 分。

（3） 效益指标

经济效益： 乡村医生收入保持稳定， 国家基本药物制度在基层持续中长期实施。指标分值 6.67 分， 自评得分 6.67 分。

社会效益：稳定基层医疗队伍。指标分值 6.67 分，自评得分 6.67 分。

生态效益：持续稳定医疗队伍。指标分值 6.66 分，自评

得分 6.66 分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

项目 6—甘财社（2023）67 号下达 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2023）67 号下达 2023 年基本公共卫生服务补 助 中 央 资 金 项 目 年 初 预 算 数 0 万元 ， 全年 预 算数15.1503 万元 ，全年支出数 15.1503 万元 ，预算执行率100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 100 分， 自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘财社（2023）67 号下达 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金

实际完成情况：完成电子档案建档 4809 人，65 岁以上老年人 523 人，高血压 448 人，糖尿病 50 人，严重精神障碍 31 人。老年人体检 512 人，孕产妇管理 41 人，新生儿 30 人，0-6 岁儿童管理 118 人，公共卫生宣传栏更换 12 次，发放宣传品 2675 余份，公共卫生培训及健康讲座 22 次。

3.各项指标完成情况分析

（1） 成本指标

甘财社（2023）67 号下达 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金：

甘财社（2023）67 号下达 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金项目全年预算数 15.1503 万元，全年执行 15.1503 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（2） 产出指标

数量指标：完成电子档案建档 4809 人，65 岁以上老

年人 523 人，高血压 448 人，糖尿病 50 人，严重精

神障碍 31 人。老年人体检 512 人，孕产妇管理 41 人，新生儿 30 人，0-6 岁儿童管理 118 人，公共卫生宣传栏更换 12 次，发放宣传品 2675 余份，公共卫生培训及健康讲

座 22 次。指标分值 13.33 分， 自评得分 13.33 分。

质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于60%，实际盖率大于等于60%。65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于60%，实际服务率大于等于60%。在册居家严重精神障碍患者健康管理率大于等于80%，实际管理率大于等于80%。指标分值 13.33 分， 自评得分 13.33 分。

时效指标：项目按期完成。指标分值 13.34 分， 自评得分 13.34 分。

（3） 效益指标

经济效益：降低医疗费用。指标分值 6.67 分， 自评得分 6.67 分。

社会效益：持续提高公共卫生服务能力。指标分值6.67 分， 自评得分 6.67 分。

生态效益：稳定基层医疗队伍。指标分值 6.66 分，自评得分 6.66 分。

项目 7—甘财社（2023）154 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级资金。

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2023）154 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级资金项目年初预算数 2.9 万元，全年预算数 48.65 万元，全年支出数 37.5194 万元，预算执行率77.12%，指标分值 10 分，按评分标准得 7.71 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 77.84 分， 自评结果为“ 中”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：高质量完成全镇居民健康体检

实际完成情况：完成电子档案建档 4809 人，65 岁以上老年人 523 人，高血压 448 人，糖尿病 50 人，严重精神障碍 31 人。老年人体检 512 人，孕产妇管理 41 人，新生儿 30 人，0-6 岁儿童管理 118 人，公共卫生宣传栏更换 12 次，发放宣传品 2675 余份，公共卫生培训及健康讲座 22 次，完成年初预算数的 77.12%，余额 12 月底未支付做结转

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

甘财社（2023）154 号提前下达 2024 年基本公共卫

生服务中央和省级资金：

甘财社（2023）154 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级资金项目全年预算数 48.65 万元，全年执行 37.5194 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（2） 产出指标

数量指标：完成电子档案建档 4809 人，65 岁以上老

年人 523 人，高血压 448 人，糖尿病 50 人，严重精

神障碍 31 人。老年人体检 512 人，孕产妇管理 41 人，新生儿 30 人，0-6 岁儿童管理 118 人，公共卫生宣传栏更换 12 次，发放宣传品 2675 余份，公共卫生培训及健康讲座 22 次。指标分值 13.33 分， 自评得分 0 分。

质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于60%，实际盖率大于等于60%。65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大于等于60%，实际服务率大于 等于60%。在册居家严重精神障碍患者健康管理率大于 等于80%，实际管理率大于等于80%。指标分值 13.33 分，自评得分 13.33 分。

时效指标：项目按期完成 。指标分值 13.34 分， 自评得分 13.34 分。

（3） 效益指标

经济效益：降低医疗费用。指标分值 6.67 分， 自评

社会效益：公共卫生服务能力持续提高。指标分值6.67 分， 自评得分 0.13 分。

生态效益：稳定基层医疗队伍。指标分值 6.66 分，自评得分 6.66 分。

（4） 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到98%。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

项目 8—甘财社（2023）156 号提前下达 2024 年基本药物制度中央补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2023）156 号提前下达 2024 年基本药物制度中央补助资金项 目年初预算数 0 万元， 全年预算数6.05 万元，全年支出数 6.05 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 100 分， 自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期 目标：财社（2023）156 号提前下达 2024 年基本药物制度中央补助资金

实际完成情况：完成补助基层医疗机构及村卫生室药物补助 60500 元

3.各项指标完成情况分析

（1） 成本指标

甘财社（2023）156 号提前下达 2024 年基本药物制度中央补助资金：

甘财社（2023）156 号提前下达 2024 年基本药物制度中央补助资金项目全年预算数 6.05 万元 ，全年执行6.05 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。

指标分值 20 分，得分 20 分。

（2） 产出指标

数量指标：基层医疗机构基本药物制度覆盖率完成100%；村卫生室基本药物制度覆盖率完成100%。指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标：单位年度工作完成率100%。指标分值 20分， 自评得分 20 分。

（3） 效益指标

经济效益： 乡村医生收入保持稳定。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

社会效益：保持基层医疗卫生队伍稳定。指标分值10 分， 自评得分 10 分。

（4） 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到98%。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

项 目 9—甘财社（2023）168 号 2024 年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、 乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助）

补助

1.项目支出预算执行情况

甘财社（2023）168 号 2024 年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、 乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助）补助项目年初预算数 0 万元，全年预算数 2.4 万元，全年支出数2.4 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 100 分， 自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期 目标：甘财社（ 2023）168 号 2024 年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、 乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助）补助

实际完成情况：为 5 所村卫生室的 5 名村医发放定额补助每人 4800 元，共计 24000 元

3.各项指标完成情况分析

（1） 成本指标

甘财社（2023）168 号 2024 年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、 乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助）补助：

甘财社（2023）168 号 2024 年省级有关卫生健康项

目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成省级补助、 乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助）补助项目全年预算数 2.4 万元，全年执行 2.4 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值 20 分，得分 20分。

（2） 产出指标

数量指标：为5所村卫生室5名村医每人每年完成定额补助4800元。指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标：村医定额补助完成100%。指标分值 20 分，自评得分 20 分。

（3） 效益指标

经济效益：及时完成。指标分值 20 分， 自评得分20 分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到98%。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

项目 10—卓农领办字（2024）32 号下达 2024 年东西部协作资金洮砚镇中心卫生院中医馆设备购置项目 40 万

1.项目支出预算执行情况

卓农领办字（2024）32 号下达 2024 年东西部协作资金洮砚镇中心卫生院中医馆设备购置项目  40 万项目年初预算数 0 万元，全年预算数 40 万元，全年支出数 39.95万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得9.98 分。

2.总体绩效目标完成情况分析