时间:2025-10-16 作者: 点击数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024年度 卓尼县申藏镇卫生院部门决算
目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 卓尼县申藏镇卫生院隶属于卓尼县卫生健康局,是财政全额拨款的事业单位。 (1)负责对辖区卫生状况进行调查,向辖区管理部门提供改进辖区公共卫生建设及规划的建议,为辖区安全卫生工作提供技术指导。 (2)负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导,行为干预和筛查,做好高危人群监测和规范管理工作。 (3)负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。 (4)运用适宜的中西医技术,开展一般常见病,多发病诊疗工作,实行双向转诊和院前急救服务。 (5)负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。 (6)负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人等重点人群的保健服务。 (7)负责开展健康教育、健康促进工作,建立辖区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。 (8)负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。 (9)负责申藏镇基本医疗服务,突发公共卫生事件的报告。 (10)根据辖区卫生服务功能和辖区居民需求,提供其他适宜的基层卫生服务。
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为275.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.72万元,下降0.26%。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计275.11万元,其中:财政拨款收入274.18万元,占99.66%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.93万元,占0.34%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%; 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计275.11万元,其中:基本支出192.74万元,占70.06%;项目支出82.38万元,占29.94%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为274.18万元。与上年相比,各减少0.18万元,下降0.07%。公共卫生收入减少,职工保险减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出274.18万元,较上年决算数减少0.18万元,下降0.07%。公共卫生收入减少,职工保险减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出274.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.83万元,占7.60%;卫生健康支出236.64万元,占86.31%;住房保障支出16.71万元,占6.09%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.61万元,支出决算为274.18万元,完成年初预算的150.14%。 1.一般公共服务支出年初预算数为182.61万元,支出决算为274.18万元,完成年初预算的150.14%。 2.社会保障和就业支出年初预算数为22.51万元,支出决算为20.83万元,完成年初预算的92.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加,社会保险及公积金增长。 3.卫生健康支出年初预算数为144.03万元,支出决算为236.64万元,完成年初预算的164.30%,决算数大于预算数的主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。 4.住房保障支出年初预算数为16.07万元,支出决算为16.71万元,完成年初预算的103.97%,决算数大于预算数的主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出191.80万元。其中: 人员经费191.80万元,较上年决算数增加14.75万元,增长8.33%,一人转正。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。 公用经费0.00万元,较上年决算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是没有订购宣传品。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 我单位2024年度无机关运行相关经费。2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,我单位无国有资本经营预算财政拨款,本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明 我单位2024年度无机关运行相关经费。2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计2.58万元,其中:政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院,尽快得到及时救治病人。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明
1.项目支出预算执行情况甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金年初预算数3.84万元,全年预算数3.84万元,全年支出数3.48万元,预算执行率90.62%,指标分值9.06分,按评分标准得9.06分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分99.06分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金 实际完成情况:本年度村医定额补助资金实际拨付8人3.84万元,实际发放7人,3.48万元,由于一名村医为大学生村医不符合发放条件,所以剩余资金已全额上缴财政,支付率达到90.62%。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 年初预算数3.84万元,全年预算数3.84万元,全年支出数3.48万元,预算执行率90.62%,指标分值16.34分,按评分标准得16.34分。 (2)产出指标 数量指标:定额补助为村医提供稳定的经济收入,确保村医们的基本生活需求。指标分值17.14分,自评得分17.14分。 质量指标:稳定的收入使得村医更专注于医疗服务,提升诊疗水平和服务质量。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:定额补助鼓励村医积极参与公共卫生服务项目。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏离。 (二)项目2—甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金1.项目支出预算执行情况甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金年初预算数2.73万元,全年预算数2.73万元,全年支出数2.73万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金实际完成情况:2022年公共卫生项目服务资金已全面完成考核,扣减资金已全面下发,资金已完成拨付。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 2024年度年初年初预算数2.73万元,全年预算数2.73万元,全年支出数2.73万元,预算执行率99.99%,指标分值20分,按评分标准得20分。 (2)产出指标 数量指标:确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:提升公共卫生服务覆盖面和质量,扩大公共卫生服务覆盖范围,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:推动公共卫生服务资金下沉,缩小城乡差距。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏离。 (三)项目3—甘财社(2023)67号下达2023年度基本公共卫生服务补助省级资金1.项目支出预算执行情况甘财社(2023)67号下达2023年度基本公共卫生服务补助省级资金年初预算数1.99万元,全年预算数1.99万元,全年支出数1.99万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2023)67号下达2023年度基本公共卫生服务补助省级资金实际完成情况:2023年度基本公共卫生服务补助省级资金已全面完成考核,资金已完成拨付。3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 2024年度年初年初预算数1.99万元,全年预算数1.99万元,全年支出数1.99万元,预算执行率1009%,指标分值20分,按评分标准得20分。 (2)产出指标 数量指标:确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:提升公共卫生服务覆盖面和质量,扩大公共卫生服务覆盖范围,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:推动公共卫生服务资金下沉,缩小城乡差距。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏离。 (四)项目4—甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金1.项目支出预算执行情况甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金年初预算数5万元,全年预算数5万元,全年支出数4.96万元,预算执行率99.2%,指标分值9.92分,按评分标准得9.92分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分99.92分 预期目标:甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金实际完成情况:2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金用于维修斜藏村卫生室的诊疗环境,工程已经验收完毕,资金已完成拨付。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 2024年度年初预算数5万元,全年预算数5万元,全年支出数4.96万元,预算执行率99.92%,指标分值20分,按评分标准得20分。 (2)产出指标 数量指标:保障基本收入,为村医通过稳定的经济支持。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:提升服务质量,调动村医的工作积极性。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:降低基层医疗机构的经济负担。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏差。 (五)项目5—甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物补助资金1.项目支出预算执行情况甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物补助资金年初预算数2.26万元,全年预算数2.26万元,全年支出数2.26万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物补助资金实际完成情况:2022年药物补助发放8人,资金按月及时申请拨付,资金已经完成拨付。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 2024年度年年初预算数2.26万元,全年预算数2.26万元,全年支出数2.26万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。 (2)产出指标 数量指标:为村医提供稳定的经济支持。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:稳定的收入让村医更专注于医疗服务。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:缩小城乡医疗差距。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏差。 (六)项目6—州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金1.项目支出预算执行情况州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金年初预算数1.5万元,全年预算数1.5万元,全年支出数0万元,预算执行率0,指标分值0分,按评分标准得0分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金实际完成情况:2024年申藏镇卫生院65岁以下农牧民体检下达任务均已经完成,资金已完成拨付。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 2024年度年初预算数1.5万元,全年预算数1.5万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。 (2)产出指标 数量指标:加强辖区群众体检数量,优化就医环境提升群众就医感受,提高老年人生活质量。指标分值0分,自评得分0分。 质量指标:支持老年人健康体检,降低老年人就医负担。指标分值0分,自评得分0分。 (3)效益指标 经济效益:通过资金支持,确保低收入人群及弱势群体能够平等享受公共卫生服务。指标分值0分,自评得分0分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农 牧民健康体检州级配套资金 偏差原因:2024年未完成拨付,结转至2025年,2025年已全额完成拨付。 改进措施:结转至2025年,2025年已全额完成拨付。 (七)项目7—甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金1.项目支出预算执行情况甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金年初预算数9.2万元,全年预算数9.2万元,全年支出数8.4万元,预算执行率91.41%,指标分值9.14分,按评分标准得9.14分。2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金实际完成情况:本院药物补助发放人员共8人,资金已完成拨付,支付率达到100%。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 2024年度年初年初年初预算数9.2万元,全年预算数9.2万元,全年支出数8.4万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。 (2)产出指标 数量指标:主要用于支持基本药物制度的实施,减轻患者用药负担,提升基层医疗机构服务能力。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:缩小城乡差距,推动优质医疗资源下沉。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏离。 (八)项目8—预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套 1.项目支出预算执行情况预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套年初预算数2.64万元,全年预算数2.64万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套 实际完成情况:预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套已完成拨付。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套年初预算数2.64万元,全年预算数2.64万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。 (2)产出指标 数量指标:确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值0分,自评得分0分。 质量指标:提升公共卫生服务覆盖面和质量,扩大公共卫生服务覆盖范围,确保更多人受益。指标分值0分,自评得分0分。 (3)效益指标 经济效益:通过提升公共卫生服务覆盖面和质量指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套; 偏差原因:2024年未完成拨付,结转至2025年,2025年已全额完成拨付。 改进措施:结转至2025年,2025年已全额完成拨付。 (九)项目9—甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金1.项目支出预算执行情况甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金年初预算数0.4649万元,全年预算数0.4649万元,全年支出数0.4649万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金实际完成情况:2023年基本公共卫生服务按照上级下达任务数,已经完成任务数,资金用于人员绩效发放,宣传品、宣传册以及实验室耗材的发放以及购置,资金已合理合规完成拨付。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 2024年度年年初预算数0.4649万元,全年预算数0.4649万元,全年支出数0.4649万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。 (2)产出指标 数量指标:提升公共卫生服务覆盖面。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:加强疾病的预防与控制。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:促进公共卫生公平与可及性。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏差。 (十)项目10—甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金1.项目支出预算执行情况甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金年初预算数57.8万元,全年预算数57.8万元,全年支出数52.2万元,预算执行率90.3%,指标分值9.03分,按评分标准得9.03分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金实际完成情况:2024年基本公共卫生服务项目按照服务人口下达任务数,对于重点人群及时建档管理,资金用于人员绩效、办公经费、公共卫生服务项目宣传品及宣传册的发放及购置,相关资金已完成拨付。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 2024年度年年初预算数57.8万元,全年预算数57.8万元,全年支出数52.2万元,预算执行率90.3%,指标分值20分,按评分标准得20分。 (2)产出指标 数量指标:扩大公共卫生的覆盖范围。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:加强疾病的预防与控制。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:推动优质资源的下沉率。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏差。(十一)项目11—甘财社(2023)62号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金1.项目支出预算执行情况甘财社(2023)62号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金年初预算数2.03万元,全年预算数2.03万元,全年支出数2.03万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2023)62号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金实际完成情况:本院药物补助发放人员共8人,资金已完成拨付,支付率达到100%。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 2024年度年初年初年初预算数2.03万元,全年预算数2.03万元,全年支出数2.03万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。 (2)产出指标 数量指标:主要用于支持基本药物制度的实施,减轻患者用药负担,提升基层医疗机构服务能力。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:缩小城乡差距,推动优质医疗资源下沉。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏离。 (十二)项目12—2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担; 1.项目支出预算执行情况2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担;年初预算数0.54万元,全年预算数0.54万元,全年支出数0.54万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担; 实际完成情况:国家免费孕前优生健康检查已完成,资金已完成拨付。 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 成本指标: 2024年度年初预算数0.54万元,全年预算数0.54万元,全年支出数0.54万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。 (2)产出指标 数量指标:为群众提供国家免费孕前优生健康检查。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:提高医护人员专业技能和服务水平。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:科学的资金管理有利于减低卫生院成本。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏离。(十三)项目13—卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套1.项目支出预算执行情况卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套年初预算数2.4万元,全年预算数2.4万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套实际完成情况:2024年基本公共卫生项目任务数已经保质保量完成,对于资金已完成拨付,资金发放合规合理。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 年初预算数2.4万元,全年预算数2.4万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。 (2)产出指标 数量指标:确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值0分,自评得分0分。 质量指标:提升公共卫生服务覆盖面和质量,扩大公共卫生服务覆盖范围,确保更多人受益。指标分值0分,自评得分0分。 (3)效益指标 经济效益:医疗机构能够实现可持续发展,更好的满足人民群众的健康需求。指标分值0分,自评得分0分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(1)卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套 偏差原因:2024年未完成拨付,结转至2025年,2025年已全额完成拨付。 改进措施:结转至2025年,2025年已全额完成拨付。 (十四)项目14—甘财社(2022)93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金。1.项目支出预算执行情况甘财社(2022)93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金年初预算数1.5万元,全年预算数1.5万元,全年支出数1.5万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:预期目标:甘财社(2022)93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金实际完成情况:2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金用于申藏镇卫生院村卫生室墙体粉刷及地面维修,目前已完成交付,资金已完成拨付。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 2024年度年初年初预算数1.5万元,全年预算数1.5万元,全年支出数1.5万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。 (2)产出指标 数量指标:提升村卫生室的就医环境,支持基层医疗卫生高质量发展。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:通过资金投入,扩大医疗机构规模,提升影响力,吸引更多患者。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:医疗机构能够实现可持续发展,更好的满足人民群众的健康需求。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏离。 三、部门重点绩效评价结果 项目一 甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金1.项目支出预算执行情况甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金年初预算数57.8万元,全年预算数57.8万元,全年支出数52.2万元,预算执行率90.3%,指标分值9.03分,按评分标准得9.03分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金实际完成情况:2024年基本公共卫生服务项目按照服务人口下达任务数,对于重点人群及时建档管理,资金用于人员绩效、办公经费、公共卫生服务项目宣传品及宣传册的发放及购置,相关资金已完成拨付。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 2024年度年年初预算数57.8万元,全年预算数57.8万元,全年支出数52.2万元,预算执行率90.3%,指标分值20分,按评分标准得20分。 (2)产出指标 数量指标:扩大公共卫生的覆盖范围。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:加强疾病的预防与控制。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益:推动优质资源的下沉率。指标分值20分,自评得分20分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施无偏差。项目二 卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套1.项目支出预算执行情况卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套年初预算数2.4万元,全年预算数2.4万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套实际完成情况:2024年基本公共卫生项目任务数已经保质保量完成,对于资金已完成拨付,资金发放合规合理。 3.各项指标完成情况分析(1)成本指标 成本指标: 年初预算数2.4万元,全年预算数2.4万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。 (2)产出指标 数量指标:确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值0分,自评得分0分。 质量指标:提升公共卫生服务覆盖面和质量,扩大公共卫生服务覆盖范围,确保更多人受益。指标分值0分,自评得分0分。 (3)效益指标 经济效益:医疗机构能够实现可持续发展,更好的满足人民群众的健康需求。指标分值0分,自评得分0分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(1)卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套 偏差原因:2024年未完成拨付,结转至2025年,2025年已全额完成拨付。 改进措施:结转至2025年,2025年已全额完成拨付。
第五部分 名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件【部门决算公开表.xlsx】 附件【卓尼县申藏镇卫生院项目支出绩效自评表.xlsx】 附件【部门整体支出绩效自评表.xlsx】 |
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