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2024年度卓尼县申藏镇卫生院部门决算

时间:2025-10-16   作者: 点击数:  

 

 

 

 

 

 

2024年度

卓尼县申藏镇卫生院部门决算

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县申藏镇卫生院隶属于卓尼县卫生健康局,是财政全额拨款的事业单位。

1)负责对辖区卫生状况进行调查,向辖区管理部门提供改进辖区公共卫生建设及规划的建议,为辖区安全卫生工作提供技术指导。

2)负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导,行为干预和筛查,做好高危人群监测和规范管理工作。

3)负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

4)运用适宜的中西医技术,开展一般常见病,多发病诊疗工作,实行双向转诊和院前急救服务。

5)负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

6)负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人等重点人群的保健服务。

7)负责开展健康教育、健康促进工作,建立辖区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

8)负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

9)负责申藏镇基本医疗服务,突发公共卫生事件的报告。

10)根据辖区卫生服务功能和辖区居民需求,提供其他适宜的基层卫生服务。

  1. 机构设置

    卓尼县申藏镇卫生院,隶属县卫生健康局管理,公益一类事业单位,相当副科级建制,核定事业编制4名,核定领导职数1名,现缺配领导职数0名。

    第二部分 2024年度部门决算表

  2. 收入支出决算总表

公开01表

单位:卓尼县申藏镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

274.18

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.93

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

20.83


9


九、卫生健康支出

39

237.58


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

16.71


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

275.11

本年支出合计

57

275.11

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

275.11

总计

60

275.11

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

公开02表

单位:卓尼县申藏镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

275.11

274.18

0.00

0.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.83

20.83






20805

行政事业单位养老支出

19.88

19.88






2080502

事业单位离退休

3.05

3.05






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.83

16.83






20899

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95






2089999

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95






210

卫生健康支出

237.58

236.64

0.00

0.93

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

167.62

166.69

0.00

0.93

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

148.46

147.52

0.00

0.93

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

19.17

19.17






21004

公共卫生

59.19

59.19






2100408

基本公共卫生服务

59.19

59.19






21007

计划生育事务

0.54

0.54






2100717

计划生育服务

0.54

0.54






21011

行政事业单位医疗

10.22

10.22






2101102

事业单位医疗

6.67

6.67






2101103

公务员医疗补助

3.45

3.45






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.10

0.10






221

住房保障支出

16.71

16.71






22102

住房改革支出

16.71

16.71






2210201

住房公积金

16.71

16.71






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

公开03表

单位:卓尼县申藏镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

275.11

192.74

82.38




208

社会保障和就业支出

20.83

20.83





20805

行政事业单位养老支出

19.88

19.88





2080502

事业单位离退休

3.05

3.05





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.83

16.83





20899

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95





2089999

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95





210

卫生健康支出

237.58

155.20

82.38




21003

基层医疗卫生机构

167.62

144.98

22.65




2100302

乡镇卫生院

148.46

144.98

3.48




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

19.17


19.17




21004

公共卫生

59.19


59.19




2100408

基本公共卫生服务

59.19


59.19




21007

计划生育事务

0.54


0.54




2100717

计划生育服务

0.54


0.54




21011

行政事业单位医疗

10.22

10.22





2101102

事业单位医疗

6.67

6.67





2101103

公务员医疗补助

3.45

3.45





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.10

0.10





221

住房保障支出

16.71

16.71





22102

住房改革支出

16.71

16.71





2210201

住房公积金

16.71

16.71





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:卓尼县申藏镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

274.18

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

20.83

20.83




9


九、卫生健康支出

41

236.64

236.64




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

16.71

16.71




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

274.18

本年支出合计

59

274.18

274.18



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

274.18

总计

64

274.18

274.18



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:卓尼县申藏镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

274.18

191.80

82.38

208

社会保障和就业支出

20.83

20.83


20805

行政事业单位养老支出

19.88

19.88


2080502

事业单位离退休

3.05

3.05


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.83

16.83


20899

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95


2089999

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95


210

卫生健康支出

236.64

154.27

82.38

21003

基层医疗卫生机构

166.69

144.04

22.65

2100302

乡镇卫生院

147.52

144.04

3.48

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

19.17


19.17

21004

公共卫生

59.19


59.19

2100408

基本公共卫生服务

59.19


59.19

21007

计划生育事务

0.54


0.54

2100717

计划生育服务

0.54


0.54

21011

行政事业单位医疗

10.22

10.22


2101102

事业单位医疗

6.67

6.67


2101103

公务员医疗补助

3.45

3.45


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.10

0.10


221

住房保障支出

16.71

16.71


22102

住房改革支出

16.71

16.71


2210201

住房公积金

16.71

16.71


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:卓尼县申藏镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

188.75

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

61.29

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

78.53

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.90

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

3.32

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.83

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

6.67

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

3.45

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.05

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

16.71

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.05

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

3.05

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

191.80

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:卓尼县申藏镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:卓尼县申藏镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

  1. 财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:卓尼县申藏镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为275.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.72万元,下降0.26%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计275.11万元,其中:财政拨款收入274.18万元,占99.66%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.93万元,占0.34%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计275.11万元,其中:基本支出192.74万元,占70.06%;项目支出82.38万元,占29.94%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为274.18万元。与年相比,各减少0.18万元,下降0.07%。公共卫生收入减少,职工保险减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出274.18万元,较上年决算数减少0.18万元,下降0.07%。公共卫生收入减少,职工保险减少。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出274.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.83万元,占7.60%;卫生健康支出236.64万元,占86.31%;住房保障支出16.71万元,占6.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.61万元,支出决算为274.18万元,完成年初预算的150.14%。

1.一般公共服务支出年初预算数为182.61万元,支出决算为274.18万元,完成年初预算的150.14%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为22.51万元,支出决算为20.83万元,完成年初预算的92.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加,社会保险及公积金增长。

3.卫生健康支出年初预算数为144.03万元,支出决算为236.64万元,完成年初预算的164.30%,决算数大于预算数的主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。

4.住房保障支出年初预算数为16.07万元,支出决算为16.71万元,完成年初预算的103.97%,决算数大于预算数的主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出191.80万元。其中:

人员经费191.80万元,较上年决算数增加14.75万元,增长8.33%,一人转正。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是没有订购宣传品。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,我单位无国有资本经营预算财政拨款,本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

 

 

、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.58万元,其中:政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院,尽快得到及时救治病人。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14,涉及资金192.7万元占一般公共预算项目支出总额的27%组织对甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金”“甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金14个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出52.2万元。从评价情况来看,经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分,评价结果为“优”。

    预期目标:提供医疗服务质量,加强基本公共卫生服务。

    实际完成情况:本年度我院医疗管理制度健全,医疗救助工作开展及时,患者满意度达到98%,公共卫生服务项目完成率达到100%,65岁以下农牧民体检完成率达到100%

  2. 绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金”“甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金14个项目绩效自评结果。

    2024年,部门预算支出项目为14个,各项目自评情况分析如下:

    (一)项目1-甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金年初预算数3.84万元,全年预算数3.84万元,全年支出数3.48万元,预算执行率90.62%,指标分值9.06分,按评分标准得9.06分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.06分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金

实际完成情况:本年度村医定额补助资金实际拨付8人3.84万元,实际发放7人,3.48万元,由于一名村医为大学生村医不符合发放条件,所以剩余资金已全额上缴财政,支付率达到90.62%

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

年初预算数3.84万元,全年预算数3.84万元,全年支出数3.48万元,预算执行率90.62%,指标分值16.34分,按评分标准得16.34分。

2)产出指标

数量指标:定额补助为村医提供稳定的经济收入,确保村医们的基本生活需求。指标分值17.14分,自评得分17.14分。

质量指标:稳定的收入使得村医更专注于医疗服务,提升诊疗水平和服务质量。指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:定额补助鼓励村医积极参与公共卫生服务项目。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无偏离。

)项目2甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金年初预算数2.73万元,全年预算数2.73万元,全年支出数2.73万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金

实际完成情况:2022年公共卫生项目服务资金已全面完成考核,扣减资金已全面下发,资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年初年初预算数2.73万元,全年预算数2.73万元,全年支出数2.73万元,预算执行率99.99%,指标分值20分,按评分标准得20分。

2)产出指标

数量指标:确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:提升公共卫生服务覆盖面和质量,扩大公共卫生服务覆盖范围,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:推动公共卫生服务资金下沉,缩小城乡差距。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无偏离。

)项目3甘财社(2023)67号下达2023年度基本公共卫生服务补助省级资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023)67号下达2023年度基本公共卫生服务补助省级资金年初预算数1.99万元,全年预算数1.99万元,全年支出数1.99万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:甘财社(2023)67号下达2023年度基本公共卫生服务补助省级资金

实际完成情况:2023年度基本公共卫生服务补助省级资金已全面完成考核,资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年初年初预算数1.99万元,全年预算数1.99万元,全年支出数1.99万元,预算执行率1009%,指标分值20分,按评分标准得20分。

2)产出指标

数量指标:确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:提升公共卫生服务覆盖面和质量,扩大公共卫生服务覆盖范围,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:推动公共卫生服务资金下沉,缩小城乡差距。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无偏离。

)项目4甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金年初预算数5万元,全年预算数5万元,全年支出数4.96万元,预算执行率99.2%,指标分值9.92分,按评分标准得9.92分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.92分

预期目标:甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金

实际完成情况:2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金用于维修斜藏村卫生室的诊疗环境,工程已经验收完毕,资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年初预算数5万元,全年预算数5万元,全年支出数4.96万元,预算执行率99.92%,指标分值20分,按评分标准得20分。

2)产出指标

数量指标:保障基本收入,为村医通过稳定的经济支持。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:提升服务质量,调动村医的工作积极性。指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:降低基层医疗机构的经济负担。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无偏差。

)项目5甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物补助资金年初预算数2.26万元,全年预算数2.26万元,全年支出数2.26万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物补助资金

实际完成情况:2022年药物补助发放8人,资金按月及时申请拨付,资金已经完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年年初预算数2.26万元,全年预算数2.26万元,全年支出数2.26万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。

2)产出指标

数量指标:为村医提供稳定的经济支持。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:稳定的收入让村医更专注于医疗服务。指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:缩小城乡医疗差距。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无偏差。

)项目6州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

1.项目支出预算执行情况

州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金年初预算数1.5万元,全年预算数1.5万元,全年支出数0万元,预算执行率0,指标分值0分,按评分标准得0分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

实际完成情况:2024年申藏镇卫生院65岁以下农牧民体检下达任务均已经完成,资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年初预算数1.5万元,全年预算数1.5万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。

2)产出指标

数量指标:加强辖区群众体检数量,优化就医环境提升群众就医感受,提高老年人生活质量。指标分值0分,自评得分0分。

质量指标:支持老年人健康体检,降低老年人就医负担。指标分值0分,自评得分0分。

3)效益指标

经济效益:通过资金支持,确保低收入人群及弱势群体能够平等享受公共卫生服务。指标分值0分,自评得分0分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农

牧民健康体检州级配套资金

偏差原因:2024年未完成拨付,结转至2025年,2025年已全额完成拨付。

改进措施:结转至2025年,2025年已全额完成拨付。

)项目7甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金年初预算数9.2万元,全年预算数9.2万元,全年支出数8.4万元,预算执行率91.41%,指标分值9.14分,按评分标准得9.14分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

实际完成情况:本院药物补助发放人员共8人,资金已完成拨付,支付率达到100%

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年初年初年初预算数9.2万元,全年预算数9.2万元,全年支出数8.4万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。

2)产出指标

数量指标:主要用于支持基本药物制度的实施,减轻患者用药负担,提升基层医疗机构服务能力。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:缩小城乡差距,推动优质医疗资源下沉。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

项目8—预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套

1.项目支出预算执行情况

预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套年初预算数2.64万元,全年预算数2.64万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套

实际完成情况:预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套年初预算数2.64万元,全年预算数2.64万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。

2)产出指标

数量指标:确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值0分,自评得分0分。

质量指标:提升公共卫生服务覆盖面和质量,扩大公共卫生服务覆盖范围,确保更多人受益。指标分值0分,自评得分0分。

3)效益指标

经济效益:通过提升公共卫生服务覆盖面和质量指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

预算列支的2024年基本公共卫生服务项目县级配套

偏差原因:2024年未完成拨付,结转至2025年,2025年已全额完成拨付。

改进措施:结转至2025年,2025年已全额完成拨付。

)项目9甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金年初预算数0.4649万元,全年预算数0.4649万元,全年支出数0.4649万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金

实际完成情况:2023年基本公共卫生服务按照上级下达任务数,已经完成任务数,资金用于人员绩效发放,宣传品、宣传册以及实验室耗材的发放以及购置,资金已合理合规完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年年初预算数0.4649万元,全年预算数0.4649万元,全年支出数0.4649万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。

2)产出指标

数量指标:提升公共卫生服务覆盖面。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:加强疾病的预防与控制。指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:促进公共卫生公平与可及性。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无偏差。

)项目10甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金年初预算数57.8万元,全年预算数57.8万元,全年支出数52.2万元,预算执行率90.3%,指标分值9.03分,按评分标准得9.03分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

实际完成情况:2024年基本公共卫生服务项目按照服务人口下达任务数,对于重点人群及时建档管理,资金用于人员绩效、办公经费、公共卫生服务项目宣传品及宣传册的发放及购置,相关资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年年初预算数57.8万元,全年预算数57.8万元,全年支出数52.2万元,预算执行率90.3%,指标分值20分,按评分标准得20分。

2)产出指标

数量指标:扩大公共卫生的覆盖范围。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:加强疾病的预防与控制。指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:推动优质资源的下沉率。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无偏差。

十一)项目11甘财社(2023)62号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023)62号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金年初预算数2.03万元,全年预算数2.03万元,全年支出数2.03万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:(2023)62号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金

实际完成情况:本院药物补助发放人员共8人,资金已完成拨付,支付率达到100%

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年初年初年初预算数2.03万元,全年预算数2.03万元,全年支出数2.03万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。

2)产出指标

数量指标:主要用于支持基本药物制度的实施,减轻患者用药负担,提升基层医疗机构服务能力。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:缩小城乡差距,推动优质医疗资源下沉。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

十二)项目122023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担;

1.项目支出预算执行情况

2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担;年初预算数0.54万元,全年预算数0.54万元,全年支出数0.54万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担;

实际完成情况:国家免费孕前优生健康检查已完成,资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年初预算数0.54万元,全年预算数0.54万元,全年支出数0.54万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。

2)产出指标

数量指标:为群众提供国家免费孕前优生健康检查。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:提高医护人员专业技能和服务水平。指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:科学的资金管理有利于减低卫生院成本。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无偏离。

十三)项目13卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套

1.项目支出预算执行情况

卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套年初预算数2.4万元,全年预算数2.4万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套

实际完成情况:2024年基本公共卫生项目任务数已经保质保量完成,对于资金已完成拨付,资金发放合规合理。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

年初预算数2.4万元,全年预算数2.4万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。

2)产出指标

数量指标:确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值0分,自评得分0分。

质量指标:提升公共卫生服务覆盖面和质量,扩大公共卫生服务覆盖范围,确保更多人受益。指标分值0分,自评得分0分。

3)效益指标

经济效益:医疗机构能够实现可持续发展,更好的满足人民群众的健康需求。指标分值0分,自评得分0分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1)卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套

偏差原因:2024年未完成拨付,结转至2025年,2025年已全额完成拨付。

改进措施:结转至2025年,2025年已全额完成拨付。

十四)项目14甘财社(2022)93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金。

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2022)93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金年初预算数1.5万元,全年预算数1.5万元,全年支出数1.5万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:预期目标:甘财社(2022)93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金实际完成情况:2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金用于申藏镇卫生院村卫生室墙体粉刷及地面维修,目前已完成交付,资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年初年初预算数1.5万元,全年预算数1.5万元,全年支出数1.5万元,预算执行率100%,指标分值20分,按评分标准得20分。

2)产出指标

数量指标:提升村卫生室的就医环境,支持基层医疗卫生高质量发展。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:通过资金投入,扩大医疗机构规模,提升影响力,吸引更多患者。指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:医疗机构能够实现可持续发展,更好的满足人民群众的健康需求。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

三、部门重点绩效评价结果

项目一 甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

1.项目支出预算执行情况

甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金年初预算数57.8万元,全年预算数57.8万元,全年支出数52.2万元,预算执行率90.3%,指标分值9.03分,按评分标准得9.03分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

实际完成情况2024年基本公共卫生服务项目按照服务人口下达任务数,对于重点人群及时建档管理,资金用于人员绩效、办公经费、公共卫生服务项目宣传品及宣传册的发放及购置,相关资金已完成拨付。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

2024年度年年初预算数57.8万元,全年预算数57.8万元,全年支出数52.2万元,预算执行率90.3%,指标分值20分,按评分标准得20分。

2)产出指标

数量指标:扩大公共卫生的覆盖范围。指标分值20分,自评得分20分。

质量指标:加强疾病的预防与控制。指标分值20分,自评得分20分。

3)效益指标

经济效益:推动优质资源的下沉率。指标分值20分,自评得分20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

   无偏差。

项目二 卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套

1.项目支出预算执行情况

卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套年初预算数2.4万元,全年预算数2.4万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

预期目标:卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套

实际完成情况:2024年基本公共卫生项目任务数已经保质保量完成,对于资金已完成拨付,资金发放合规合理。

3.各项指标完成情况分析

1)成本指标

成本指标:

年初预算数2.4万元,全年预算数2.4万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。

2)产出指标

数量指标:确保全体居民尤其是重点人群能够免费享受此项服务。指标分值0分,自评得分0分。

质量指标:提升公共卫生服务覆盖面和质量,扩大公共卫生服务覆盖范围,确保更多人受益。指标分值0分,自评得分0分。

3)效益指标

经济效益:医疗机构能够实现可持续发展,更好的满足人民群众的健康需求。指标分值0分,自评得分0分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1)卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务项目县级配套

偏差原因:2024年未完成拨付,结转至2025年,2025年已全额完成拨付。

改进措施:结转至2025年,2025年已全额完成拨付。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  
附件【部门决算公开表.xlsx
附件【卓尼县申藏镇卫生院项目支出绩效自评表.xlsx
附件【部门整体支出绩效自评表.xlsx
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