时间:2025-10-17 作者: 点击数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024年度 卓尼县刀告乡卫生院部门决算
目 录
第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 卓尼县刀告乡卫生院隶属于卓尼县卫生健康局,是财政全额拨款的事业单位。 (1)负责对辖区卫生状况进行调查,向辖区管理部门提供改进社公共卫生建设及规划的建议,为辖区安全卫生工作提供技术指导。 (2)负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导,行为干预和筛查,做好高危人群监测和规范管理工作。 (3)负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。 (4)运用适宜的中西医技术,开展一般常见病,多发病诊疗工作,实行双向转诊和院前急救服务。 (5)负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。 (6)负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人等重点人群的保健服务。 (7)负责开展健康教育、健康促进工作,建立辖区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。 (8)负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。 (9)负责刀基本医疗服务,突发公共卫生事件的报告。 (10)根据辖区卫生服务功能和辖区居民需求,提供其他适宜的基层卫生服务。
二、机构设置 (1)内设机构卓尼县刀告乡卫生院,隶属县卫生健康局管理,公益一类事业单位,相当副科级编制,核定领导职1名。 (2)人员编制卓尼县刀告乡卫生院核定事业编制4名,核定领导职数1名,副科级,现缺配领导职数1名,在职人员9人。 第二部分2024年度部门决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为225.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加24万元,增长12.19%,主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计225.98万元,其中:财政拨款收入225.万元,占99.58%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.96万元,占0.42%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%; 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计225.98万元,其中:基本支出155.24万元,占68.69%;项目支出70.74万元,占31.31%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为225.02万元。与上年相比,各增加29.61万元,增长15.15%。主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出225.02万元,较上年决算数增加29.61万元,增长15.15%。主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出225.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.2万元,占7.20%;卫生健康支出196.01万元,占87.11%;住房保障支出12.81万元,占5.69%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.96万元,支出决算为225.02万元,完成年初预算的133.97%。 1.社会保障和就业支出年初预算数为19.94万元,支出决算为16.2万元,完成年初预算的81.26%,决算数大于预算数的主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。 2.卫生健康支出年初预算数为133.17万元,支出决算为196.01万元,完成年初预算的147.19%,决算数大于预算数的主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。 3.住房保障支出年初预算数为14.85万元,支出决算为12.81万元,完成年初预算的86.28%,决算数大于预算数的主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.28万元。其中: 人员经费153.28万元,较上年决算数增加8.17万元,增长21.45%,主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。 公用经费1.00万元,较上年决算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是没有订购宣传品。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 我单位2024年度无机关运行相关经费。2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,我单位无国有资本经营预算财政拨款,本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。 本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公共卫生项目入户体检。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分预算绩效情况说明
(7)负责开展健康教育、健康促进工作,建立社区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。 (8)负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。 (9)负责刀告乡基本医疗服务,突发公共卫生事件的报告。 (10)根据卫生院服务功能和辖区居民需求,提供其他适宜的基层卫生服务。 (二)内设机构及所属单位概况 (1)内设机构卓尼县刀告乡卫生院,隶属县卫生健康局管理,公益一类事业单位,相当副科级编制,核定领导职1名。 (2)人员编制卓尼县刀告乡卫生院核定事业编制4名,核定领导职数1名,副科级,现缺配领导职数1名,在职人员9人。 二、绩效自评工作组织开展情况 根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求,按照项目支出、转移支付、部门(单位)整体支出三类评价对象全覆盖的原则,自评价对象为:一是卓尼县刀告乡卫生院整体支出自评;二是部门项目支出自评,其中包括甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助)65岁以下农牧民群众免费体检县级配套(卓政令10号)州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金(中央583.4万元;省级98.26万元)甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)州财行(2023)22号下达2023年中央转移支付第二批重大传染病防控经费甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金98.26万元卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套(省级扣减资金31.99万元)甘财社(2022)93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金甘财社(2023)67号下达2023年基本公共卫生服务补助中央资金甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金 三、部门整体支出绩效自评情况分析 (一)部门决算情况 2024年度,部门整体支出年初预算数167.96万元,其中基本支出167.96万元,项目支出0万元。经调整,全年预算数为225.98万元,其中基本支出155.23万元,项目支出70.7万元。2024年实际支出225.98万元,其中基本支出155.23万元,项目支出70.7万元。部门整体支出预算执行率为100%,其中基本支出预算执行率为100%,项目支出预算执行率为100%。 (二)总体绩效目标完成情况分析 经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为99.29分,评价结果为“优”。 1.目标一 预期目标:提供医疗服务质量,加强基本公共卫生服务 实际完成情况:2024年度卓尼县刀告乡卫生院不断加强业务学习,提高业务水平,加强医疗质量管理,规范医疗行为保障医疗安全,提高医疗护理质量,加强卫生法规的学习,在提高服务水平的同时加强10沟通,认真落实好各项业务指标。 (三)各项指标完成情况分析 1.预算执行率 2024年年初预算数167.96万元,全年预算数225.98万元,全年执行数225.98万元,整体支出预算执行率为100%。指标分值100分,自评得分100分。 2.部门管理 根据绩效自评表,一级指标部门管理下设6个二级指标,指标分值合计20分,自评得分20分。 基本支出预算执行率:2024年度基本支出全年预算数155.23万元,实际支出155.23万元,基本支出预算执行率为100%。指标分值10分,自评得分10分。 项目支出预算执行率:2024年度项目支出全年预算数70.7万元,实际支出数70.7万元,项目支出预算执行率为100%。指标分值10分,自评得分10分。 “三公经费”控制率:2024年度“三公经费”全年预算数0万元,实际支出数0万元,“三公经费”控制率为0%,“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值0分,自评得分0分。 结转结余变动率:根据决算数据,上年度结转结余资金0万元,本年度结转结余资金0万元,本年度结转结余资金比上年度增加(或减少)0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值0分,自评得分0分。 财务管理制度健全性:为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作,制定印发了(写单位制定的财务制度名称),财务管理制度建立健全。指标分值2分,自评得分2分。 资金使用规范性:资金支出总体上审批程序合规、手续齐全,支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分,自评得分2分。 政府采购规范性:2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行,程序合规、各项手续齐全,整体采购管理工作规范。指标分值2分,自评得分2分。 资产管理规范性:为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理,维护资产的安全和完整,提高资产使用效益,根据国有资产管理相关规定,对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确,并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分,自评得分2分。 在职人员控制率:经统计,部门纳入决算编报范围内编制人数4人,截至2024年12月31日,在职人员9人,在职人员控制率为100%,在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分,自评得分2分。 重点工作管理制度健全性:我单位建立了重点工作管理制度,各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分,自评得分2分。 3.履职效果 根据绩效自评表,一级指标履职效果下设4个二级指标,指标分值合计60分,自评得分60分。 (1)部门履职目标 提供医疗服务质量:过信息化手段简化挂号、缴费、取药等流程,减少患者等待时间。完善分诊制度,确保患者能够快速找到合适的医生,避免误诊和延误治疗。根据患者的需求和病情,提供个性化的医疗服务,增强患者的信任感和满意度。指标分值7.14分,自评得分6.43分。 保障免疫规划:保障免疫规划是公共卫生体系的重要组成部分,旨在通过疫苗接种预防传染病的发生和传播,保护公众健康。指标分值7.14分,自评得分7.14分。 提高公共卫生服务能力:提高公共卫生服务能力是保障公众健康、应对突发公共卫生事件和促进社会经济发展的重要基础。提高公共卫生服务能力需要从基础设施建设、人员培训、疾病监测、信息化建设、健康教育、应急响应、政策支持、多部门协作等多方面入手。指标分值7.14分,自评得分7.14分。 卫生防疫质量安全性:卫生防疫质量安全性是保障公众健康、预防疾病传播和应对突发公共卫生事件的核心。建立高效的疾病监测系统,对传染病、慢性病和突发公共卫生事件进行实时监控。指标分值7.14分,自评得分7.14分。 (2)部门效果目标 服务满意度:加强疾病防控、促进健康教育、支持重点人群健康服务、提升基层服务能力、推动信息化建设、促进公平与可及性以及支持科研创新等方面发挥了重要作用。指标分值7.14分,自评得分7.14分。 督查覆盖率:全面监督确保政策在所有区域和单位得到落实,避免遗漏。广泛覆盖有助于发现潜在问题,及时纠正。提高督察覆盖率是确保政策落实的重要手段。通过优化资源配置、加强信息化建设和完善激励机制,可以有效提升覆盖率,确保督察工作全面、深入。指标分值7.14分,自评得分7.14分。 (3)社会影响 受益群众满意度:受益群众满意度是衡量政策或服务效果的重要指标。满意度直接反映政策或项目的实际效果。通过满意度调查,发现不足并进行改进。,提升基层服务能力。指标分值7.16分,自评得分7.16分。 (3)服务对象满意度 人民群众满意度:提供人民群众满意度。指标分值10分,自评得分10分。 3.能力建设 根据绩效自评表,一级指标能力建设下设2个二级指标,指标分值合计10分,自评得分10分。 长效管理:帮助他们了解自身健康状况,增强健康意识。指标分值3.33分,自评得分3.33分。 人力资源建设:减少因病致贫、因病返贫的情况。指标分值3.33分,自评得分3.33分。 档案管理:便于个体化管理。指标分值3.34分,自评得分3.34分。 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 2024年,部门预算支出项目为15个,各项目自评情况分析如下: (一)项目1—甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金 1.项目支出预算执行情况 甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目年初预算数0万元,全年预算数5万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分0分,自评结果为“差”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金 实际完成情况:未用行2024年基层医疗卫生机构综合改革补助资金未开展村卫生室维修 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目全年预算数5万元,全年执行0万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分20分,得分20分。 (2)产出指标 数量指标:通过早期发现潜在疾病,可以有效预防疾病的发生和恶化,受益群众满意度是衡量政策或服务效果的重要指标。满意度直接反映政策或项目的实际效果。通过满意度调查,发现不足并进行改进。标分值20分,自评得分20分。 质量指标:通过重大传染病防控经费的拨付,提高本院对于该项工作的完成度,完成了本年度对于重大传染防控疾病的宣传。并提供早期治疗建议,避免病情恶化。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。 (4)满意度指标 服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。 项目2—甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品 加成省级补助、乡村医生省级定额补助 1.项目支出预算执行情况 甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助)项目年初预算数0万元,全年预算数1.92万元,全年支出数1.92万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分10分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助)补助 实际完成情况:本年度乡村医生省级定额补助完成情况100%,乡村医生省级定额补助工作开展及时,患者满意度达到99% 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助)补助项目全年预算数1.92万元,全年执行1.92万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值10分,得分10分。 (2)产出指标 数量指标:定额补助为村医提供稳定的经济收入,确保村医们的基本生活需求。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:引进先进技术和管理经验,提升公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。 (4)满意度指标 服务对象满意度指标:提升基层服务能力。指标分值10分,自评得分10分。 离绩效目标的原因及下一步改进措施 无偏离。 项目3—65岁以下农牧民群众免费体检县级配套(卓政令10号) 1.项目支出预算执行情况 65岁以下农牧民群众免费体检县级配套(卓政令10号)项目年初预算数0万元,全年预算数4.93万元,全年支出数4.93万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助)补助 实际完成情况:本年度65岁以下农牧民群众免费体检县级配套完成情况100%,65岁以下农牧民群众免费体检县级配套工作开展及时,患者满意度达到99% 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助)补助项目全年预算数4.93万元,全年执行4.93万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。 (2)产出指标 数量指标:医疗改革资金有利于改善村卫生室就医环境,提高村卫生室诊疗服务能力。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:提高医护人员专业技能和服务水平。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。 (3)满意度指标 服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够 有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。 项目4—州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金 1.项目支出预算执行情况 州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金项目年初预算数0万元,全年预算数1.5万元,全年支出数1.5万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分89.68分,自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金 实际完成情况:本年度65岁以下农牧民群众免费体检县级配套完成情况100%,65岁以下农牧民群众免费体检县级配套工作开展及时,患者满意度达到99% 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 计划生育事业费项目全年预算数1.5万元,全年执行1.5万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分18分。 (2)产出指标 数量指标:主要用于支持基本药物制度的实施,减轻患者用药负担,提升基层医疗机构服务能力。指标分值指标分值20分,自评得分18分。 质量指标:提高医护人员专业技能和服务水平指标分值20分,自评得分18分。 (3)效益指标 经济效益指标:缩小城乡差距,推动优质医疗资源下沉指标分值0分,自评得分0分。 社会效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分18分。 生态效益指标:指标分值0分,自评得分0分。 (4)满意度指标 服务对象满意度指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。 指标分值10分,自评得分7.68分。 项目5—甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金(中央583.4万元;省级98.26万元) 1.项目支出预算执行情况 甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金(中央583.4万元;省级98.26万元)项目年初预算数0万元,全年预算数7.38万元,全年支出数7.38万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分80分,自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金 实际完成情况:本年度基本公共卫生完成情况100%,公共卫生工作开展及时,患者满意度达到99% 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金项目全年预算数7.38万元,全年执行7.38万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值10分,得分10分。 (2)产出指标 数量指标提高医护人员专业技能和服务水平:指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:通过资金投入,扩大医疗机构规模,提升影响力,吸引更多患者。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益指标:医疗机构能够实现可持续发展,更好的满足人民群众的健康需求。指标分值20分,自评得分0分。 (4)满意度指标 服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够 有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。 项目6—甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元) 1.项目支出预算执行情况 甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)项目年初预算数0万元,全年预算数5.82万元,全年支出数5.50万元,预算执行率94.6%,指标分值10分,按评分标准得9.46分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分99.46分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金 实际完成情况:本年度基本药物制度补助资金完成情况100%,基本药物制度补助资金工作开展及时,患者满意度达到99% 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金项目全年预算数5.82万元,全年执行5.5万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。 (2)产出指标 数量指标:医疗改革资金有利于改善村卫生室就医环境,提高村卫生室诊疗服务能力。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:提高医护人员专业技能和服务水平:指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益指标:学的资金管理有利于减低卫生院成本。指标分值20分,自评得分20分。 (4)满意度指标 服务对象满意度指标:本年度我单位各项工作完成良好,患者满意度为98%。指标分值10分,自评得分10 分。 项目7—州财行(2023)22号下达2023年中央转移支付第二批重大传染病防控经费 1.项目支出预算执行情况 州财行(2023)22号下达2023年中央转移支付第二批重大传染病防控经费项目年初预算数0万元,全年预算数1万元,全年支出数1万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得100分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:州财行(2023)22号下达2023年中央转移支付第二批重大传染病防控经费 实际完成情况:本年度第二批重大传染病防控经费完成情况100%,第二批重大传染病防控经费工作开展及时,患者满意度达到99% 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金项目全年预算数1万元,全年执行1万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。 (2)产出指标 数量指标:疾病预防工作完成指标为100%,指标分值13.33分,自评得分13.33分。 质量指标:各项防疫工作保障率为100%,指标分值13.33分,自评得分13.33分。 时效指标:各项防疫工作及时开展,指标分值13.34分,自评得分13.34分。 (3)效益指标 经济效益指标:指标分值20分,自评得分19.45分。 社会效益指标:及时治疗患者,指标分值0分,自评得分0分。 (4)满意度指标 服务对象满意度指标:本年度我单位各项工作完成良好,患者满意度为97%,公共卫生服务资金能够有效提 升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。 项目8—甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元 1.项目支出预算执行情况 甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元项目年初预算数0万元,全年预算数1.78万元,全年支出数1.71万元,预算执行率96.46%,指标分值10分,按评分标准得9.64分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分99.65分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元 实际完成情况:本年度基本公共卫生服务资金完成情况100%,基本公共卫生服务资金工作开展及时,患者满意度达到99% 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元项目全年预算数1.78万元,全年执行1.71万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值10分,得分9.64分。 (2)产出指标 数量指标:保障单位正常运转,各项公共卫生经费100%支出,指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:宣传用品及资料合格率100%,指标分值20分,自评得分20分。 时效指标:及时开展宣传工作及宣传物品发放,指标分值0分,自评得分0分。 (3)效益指标 经济效益指标:推动优质资源的下沉率指标分值20分,自评得分20分。 (4)满意度指标 服务对象满意度指标:宣传对象满意度为100%。指标分值10分,自评得分10分。 项目9—甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金 1.项目支出预算执行情况 甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目年初预算数0万元,全年预算数36.74万元,全年支出数35.64万元,预算执行率97.01%,指标分值10分,按评分标准得9.7分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分99.7分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金 实际完成情况:本年度基本公共卫生服务中央和省级资金完成情况100%,基本公共卫生服务中央和省级资金工作开展及时,患者满意度达到99% 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目全年预算数36.74万元,全年执行35.64万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。 (2)产出指标 数量指标:保障单位正常运转,各项公共卫生经费100%支出,指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:宣传用品及资料合格率100%,指标分值20分,自评得分20分。 时效指标:及时开展宣传工作及宣传物品发放,指标分值0分,自评得分0分。 (3)效益指标 经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。 社会效益指标:推动优质资源的下沉率指标分值0分,自评得分0分。 (4)满意度指标 服务对象满意度指标:本年度我单位各项工作完成良好,患者满意度为97%,公共卫生服务资金能够有效提 升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。 项目10—2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担 1.项目支出预算执行情况 2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担项目年初预算数0万元,全年预算数0.32万元,全年支出数0.32万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担 实际完成情况:本年度国家免费孕前优生健康检查完成情况100%,国家免费孕前优生健康检查工作开展及时,患者满息度达到99% 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担项目全年预算数0.32万元,全年执行0.32万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。 (2)产出指标 数量指标:扩大公共卫生服务覆盖范围提升基层服务能力。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。 (4)满意度指标 服务对象满意度指标:本年度我单位各项工作完成 良好,患者满意度为97%,公共卫生服务资金能够有效提 升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展指标分值10分,自评得分10分。 项目11—甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金98.26万元 1.项目支出预算执行情况 甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金98.26万元项目年初预算数0万元,全年预算数2.19万元,全年支出数2.19万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金98.26万元 实际完成情况:2本年度基本公共卫生补助资金完成情况100%,基本公共卫生补助资金工作开展及时,患者满息度达到99% 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金98.26万元项目全年预算数2.19万元,全年执行2.19万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值10分,得分10分。 (2)产出指标 数量指标:增加老年人体检数量,提高老年人就医水平。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:提升基层服务能力。指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益指标:加强公共卫生专业人才的培养和引进,提高基层公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。 (4)满意度指标 服务对象满意度指标:本年度我单位各项工作完成良好,患者满意度为97%,公共卫生服务资金能够有效提 升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展指标分值10分,自评得分10分。 项目12—卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套(省级扣减资金31.99万元) 1.项目支出预算执行情况 卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套(省级扣减资金31.99万元)项目年初预算数0万元,全年预算数1.59万元,全年支出数1.59万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。 2.总体绩效目标完成情况分析 本项目自评价得分97.45分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下: 预期目标:1.疾病预防与控制:降低传染病、慢性病和其他公共卫生问题的发病率和死亡率,提高人群的健康水平;2.键康促进:通过健康教育,行为干预等手段,提高人们的健康素养,形成健康的生活方式 实际完成情况:本年度基本公共卫生服务中央和省级资金完成情况100%,基本公共卫生服务中央和省级资金工作开展及时,患者满意度达到99% 3.各项指标完成情况分析 (1)成本指标 卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套(省级扣减资金31.99万元)项目全年预算数1.59万元,全年执行1.59万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。 (2)产出指标 数量指标:加强疾病的预防与控制。指标分值13.33分,自评得分13.33分。 质量指标:提高质量指标为100%。指标分值13.33分,自评得分13.33分。
甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金项目全年预算数4.8万元,全年执行4.78万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。 (2)产出指标 数量指标:提高基层公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。 质量指标:加强疾病的预防与控制指标分值20分,自评得分20分。 (3)效益指标 经济效益指标:加强公共卫生专业人才的培养和引进,提高基层公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。 (4)满意度指标 服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资 金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。 五、绩效自评结果拟公开情况 我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据,同时加强评价结果的应用,切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定,自评结果将按财政要求及时公开,依法自觉接受审计监督。 六、其他需要说明的问题 中央和省委巡视、州委巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
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附件【卓尼县刀告乡卫生院 决算公开表(1).xlsx】 附件【卓尼县刀告乡卫生院2024.xlsx】 附件【卓尼县刀告乡卫生院决算.xlsx】 |
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