卓尼县扶贫开发办公室2020年部门预算公开说明

一、部门预算指标注解

卓尼县扶贫开发办公室2020年部门预算收入25188万元，全部为财政拨款收入。

（一）基本支出

2020年基本支出278.0192万元，其中：人头经费3.0192万元，个人在职工资津贴部分275万元，较2019年233.19万元增加41.81万元，增加了15%。减少主要原因是机关事业单位职工人数增加,相对工资津贴部分增加。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出24909.9808万元，其中：上级提前下达专项转移支付支出安排建议24510.6万元，乡镇及县直单位统一节约20%公用经费支持脱贫攻坚339.88万元，扶贫工作经费60万元。

（三）支出功能分类指标

    2020年部门预算安排基本支出278万元，其中行政运行支出276万元，离退休支出2万元。2020年部门预算项目支出24910万元，其中农村基础设施建设支出100万元，生产发展支出17192万元，其他扶贫支出7618万元。

（四）支出经济分类指标 

2020年部门预算安排基本支出278万元，其中工资福利支出273万元；商品和服务支出3万元；对个人和家庭的补助2万元。2020年部门预算项目支出24910万元，其中扶贫工作经费60万元，项目经费24850万元。

（五）非税收入

2020年本部门预算非税收入0元。

（六）政府性基金预算支出

2020年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

二、部门一般性支出财政拨款情况

（一）因公出国（境）费

2020年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。   

（二）公务接待费

2020年本部门预算安排公务接待费公务接待费592元，2019年公务接待费528元，较2019年增加64元，增加10.81%。主要原因是人员增加，费用定额相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较2019年4万元,减少，车辆改革。

三、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年本部门预算安排政府计划采购20.8万元，其中办公设备计划购置费18.8万元，办公耗材费计划2万元，

（二）政府购买服务情况

2020年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

（三）国有资产占有情况

2020年初本部门固定资产共计2354008元，其中车辆299000元，办公楼1272622元，其其他固定资产782386元。