时间:2020-05-20 作者:卓尼县扶贫办 点击数: |
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一、部门预算指标注解 卓尼县扶贫开发办公室2020年部门预算收入25188万元,全部为财政拨款收入。 (一)基本支出 2020年基本支出278.0192万元,其中:人头经费3.0192万元,个人在职工资津贴部分275万元,较2019年233.19万元增加41.81万元,增加了15%。减少主要原因是机关事业单位职工人数增加,相对工资津贴部分增加。 (二)项目支出 2020年部门预算项目支出24909.9808万元,其中:上级提前下达专项转移支付支出安排建议24510.6万元,乡镇及县直单位统一节约20%公用经费支持脱贫攻坚339.88万元,扶贫工作经费60万元。 (三)支出功能分类指标 2020年部门预算安排基本支出278万元,其中行政运行支出276万元,离退休支出2万元。2020年部门预算项目支出24910万元,其中农村基础设施建设支出100万元,生产发展支出17192万元,其他扶贫支出7618万元。 (四)支出经济分类指标 2020年部门预算安排基本支出278万元,其中工资福利支出273万元;商品和服务支出3万元;对个人和家庭的补助2万元。2020年部门预算项目支出24910万元,其中扶贫工作经费60万元,项目经费24850万元。
(五)非税收入 2020年本部门预算非税收入0元。 (六)政府性基金预算支出 2020年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。 二、部门一般性支出财政拨款情况 (一)因公出国(境)费 2020年本部门没有预算安排因公出国(境)费用。 (二)公务接待费 2020年本部门预算安排公务接待费公务接待费592元,2019年公务接待费528元,较2019年增加64元,增加10.81%。主要原因是人员增加,费用定额相应增加。 (三)公务用车购置及运行维护费 2020年本部门预算安排公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,较2019年4万元,减少,车辆改革。 三、其他重要事项情况说明 (一)政府采购情况 2020年本部门预算安排政府计划采购20.8万元,其中办公设备计划购置费18.8万元,办公耗材费计划2万元, (二)政府购买服务情况 2020年本部门没有预算安排政府购买服务项目。 (三)国有资产占有情况 2020年初本部门固定资产共计2354008元,其中车辆299000元,办公楼1272622元,其其他固定资产782386元。 |
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