2025年度 卓尼县林业和草原局（本级）部门决算

2025年度

卓尼县林业和草原局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、州林业和草原及其生态保护修 复的政策、规划、标准，拟定全县林业和草原及生态保护修发展战略、规划并监督实施；负责全县林业和草原及其生态保 护建设的监督管理。保护管理全县森林、草原、湿地、荒漠和 陆生野生动植物资源并组织开展动态监测与评价。

(二)负责全县林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。 指导、监督和组织实施全县林业和草原生态保护建设工程、项目。负责全县天然林保护、草原禁牧等工作，组织开展全县退耕还林工作。指导全县公益林和商品林的培育经营。指导全县植树种草、森林抚育等工作。承担全县林业和草原应对气候变化等相关工作。

(三)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。指导、监督全县森林、林地保护、管理及开发利用工作；组织编制全县森林采伐限额和全县林地保护利用规划并监督实施；指导、监督全县公益林区划和管理以及森林生态效益补偿工作；指导编制全县森林经营规划和森林经营方案并监督实施；负责全县森林覆盖率政府目标责任考核工作；承担职责权限内建设项目使用林地审核审批和林木采伐审批管理、木材及林副产品凭证运输等工作。指导、监督全县草原保护管理工作，负责全县草 原禁牧、草畜平衡及草原生态修复治理等工作，监督管理草原的开发利用。指导、监督全县湿地保护管理工作，拟定全县湿地保护修复规划并组织实施和监督，监督管理湿地的开发利用。 负责全县林业、草原和湿地统计工作。

(四)负责全县各类自然保护地的监督管理。提出全县自然保护地管理方面的政策意见，并组织实施和监督。组织拟订 全县自然保护地生态环境修复治理方案，协调相关职责部门和 自然保护地管理机构实施并监督；指导和审核各类自然保护地 规划并监督实施，指导和检查全县各类自然保护地的建设和管 理；负责县人民政府直接行使所有权的各类自然保护地的自然 资源资产管理和国土空间用途管制；根据实际，协调县人民政 府和自然保护地管理机构开展自然保护地变更调整工作，按权 限程序报批；提出或审核新建自然保护地的建议，指导开展自 然遗产的申报工作；负责生物多样性保护相关工作。

(五)负责全县陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。 组织开展全县陆生野生动物、野生植物资源调查；拟定及调整  全县地方重点保护陆生野生动物、野生植物名录；指导开展全  县陆生野生动物的救护繁育、栖息地保护恢复发展、疫源疫病  监测防控；监督管理陆生野生动物、野生植物的猎捕或采集、  驯养繁殖或培育、经营利用等。

(六)负责林业和草原改革发展相关工作。拟定全县集体 林权制度及配套改革、重点林区和国有林场改革、草原改革有 关意见和政策措施，并组织实施和监督；拟定支持全县林业和 草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的规划意见和政策 措施并监督实施；指导林业产业、集体林业经济发展，指导、 监督全县林地林木和草原承包经营、流转管理等工作。负责天 然林保护工作。

(七)负责林业产业和生态扶贫相关工作。拟定全县林业 和草原资源优化配置政策措施并监督实施；指导全县林业产业 发展，组织、指导林产品质量监督；指导开展生态扶贫相关工作。

(八)指导国有林场建设和发展。组织开展林木种子和草 种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广； 指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种生 产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原 生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九)落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务 要求。组织拟订森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织开 展防火巡护、宣传、火源管理、隐患排查、早期火情处理、理 论研究、统计分析、地方专业林业防扑火队伍建设、防火设施 建设等工作；组织指导森林和草原防火宣传教育、监测预警、 督促检查等工作。协调相关部门开展防治工作。

(十)监督全县林业和草原投资、部门预算、专项转移支 付等资金的使用管理。提出全县林业和草原预算内投资、财政 性资金安排意见并监督资金的使用管理；按权限审核申报规划 内和年度计划内林业和草原项目投资。指导、监督林业和草原 系统财务资产管理与核算工作。组织实施林业和草原生态补偿 工 作 。

(十一)负责全县林业和草原依法行政工作。承担林业和草原普法宣传，依法行政，以及行政应诉、复议、听证等工作； 组织实施和监督指导林业政策法规执行管理工作，协同公检法 机关开展有关林业和草原资源案件调查等工作。负责所属行业 安全生产监督管理工作。

(十二)负责全县林业和草原科技、宣传与交流合作等工 作，指导全县林业和草原人才队伍建设，承担全县林业和草原 信息化建设工作。

(十三)完成县委、县政府和州林业和草原部门交办的其 他工作。

二、机构设置

县林业和草原局机关行政编制7名。设局长1 名，副局长2名，在职7人，退休0人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政部款收入、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5695.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加5695.18万元，增长100%，主要原因是我单位是2025年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5695.18万元，其中：财政拨款收入5695.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5695.18万元，其中：基本支出193.97万元，占3.41%；项目支出5501.21万元，占96.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5695.18万元。与上年相比，各增加5695.18万元，增长100%，主要原因是我单位是2025年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县林业和草原局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：节能环保支出，2025年度决算数为4278.25万元，农林水支出，2025年度决算数为1342.68万元，占财政拨款支出总额的98.7%，主要用于（洮河大夏河片区）卓尼县水源涵养与生态修复工程、中央财政退化草原生态修复治理项目、植被恢复费项目、中央林业草原改革发展资金第二批草原生态修复治理等项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5695.18万元，较上年决算数增加5695.18万元，增长100%，主要原因是我单位是2025年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5695.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.81万元，占0.21%；卫生健康支出6.87万元，占0.12%；节能环保支出4278.25万元，占75.12%；农林水支出1342.68万元，占23.58%；住房保障支出10.23万元，占0.18%；其他支出45.34万元，占0.80%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5277.70万元，支出决算为5695.18万元，完成年初预算的107.91%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.11万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按人员、政策情况测算编制，年度实际发生人员变动、补助对象少于预期，部分项目未实施，厉行节约压减开支，形成资金结余，决算支出小于年初预算 。

2．卫生健康支出年初预算数为6.36万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的108.00%，决算数大于预算数的主要原因是每年工资的增长无法预计，而且工资增长后影响缴费基数因此出现决算数大于预算数的情况。

3．节能环保支出年初预算数为3309.00万元，支出决算为4278.25万元，完成年初预算的129.29%，决算数大于预算数的主要原因是年度内收到上级生态环保生态修复等专项转移支付资金，该部分资金年初未纳入本级预算，年中追加预算后执行支出，导致决算规模超出年初预算。

4．农林水支出年初预算数为1918.32万元，支出决算为1342.68万元，完成年初预算的69.99%，决算数小于预算数的主要原因是年初按照规划项目编制预算，受项目招投标、施工条件、气候因素影响，部分项目当年未完工，资金结转下年，部分结余资金财政收回，本年实际支出小于年初预算。

5．交通运输支出年初预算数为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展相关业务工作，没发生实际支出。

6．住房保障支出年初预算数为9.92万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于预算数的主要原因是年度内单位人员工资调增，住房公积金缴存基数提高，单位缴纳部分相应增加，超出年初预算测算额度。

7．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排不足，年度内追加预算、收到上级专项补助，发生超预算支出，决算大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出193.97万元。其中：

人员经费115.32万元，较上年决算数增加115.32万元，增长100%，主要原因是我单位是新成立单位。人员经费用途主要包括基本工资35.67万元、津贴补贴50.74万元、社会保障缴费11.81万元、卫生健康6.87万元、住房公积金10.23万元。

公用经费78.65万元，较上年决算数增加78.65万元，增长100%，主要原因是我单位是新成立单位公用经费用途办公费57.29万元、水费0.1万元、电费0.88万元、手续费0.06万元、差旅费11.81万元、信息网络及软件购置更新0.08万元、办公设备购置0.6万元万元、其他交通费7.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出78.65万元，机关运行经费主要用于办公费57.29万元、水费0.1万元、电费0.88万元、手续费0.06万元、差旅费11.81万元、信息网络及软件购置更新0.08万元、其他交通费7.83万元、办公设备购置0.6万元万。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4110.17万元，其中：政府采购货物支出2940.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1170.08万元。授予中小企业合同金额4102.05万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额4086.85万元，占政府采购支出总额的99.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目24个，涉及资金5501.21万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。对2025年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看,整体运行为优，支付率%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映了节能环保支出、农林水支出、其他支持等项目绩效自评结果。

1.“节能环保支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3309万元，执行数为4278.25万元，完成预算的129.29%。项目绩效目标完成情况：2025年全面完成了年度节能环保支出工作的各项任务和指标，本年度节能环保支出项目已全部完成，严格执行项目预算，落实生态环境保护、污染治理、节能降碳等工作任务，各项绩效指标均已达到预期目标，项目资料完整归档，资金使用规范。发现的主要问题及原因：后期管护精细化程度不高项目重建设、轻管护现象依然存在，部分改良草原、黑土滩治理地块地处偏远，气候条件恶劣，护林员日常巡护频次不均衡，个别区域植被抚育、杂草清理不及时，管护成效巩固不足。下一步改进措施：及时拨付使用，结余资金按年度上缴财政。决算数大于预算数的主要原因是年度内收到上级生态环保生态修复等专项转移支付资金，该部分资金年初未纳入本级预算，年中追加预算后执行支出，导致决算规模超出年初预算。

2.“农林水支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为1918.32万元，执行数为1197.16万元，完成年初预算的62.41%，。项目绩效目标完成情况：2025年较好完成年度农林水支出各项工作任务与绩效指标，严格规范使用农林水支出各类专项补助资金，做到专款专用、专项核算 。扎实开展森林生态管护、植被修复抚育。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制精准度不足，上级年中追加专项资金较多，预算与决算差异较大；二是部分工程类项目受季节气候、招投标、外部协调等客观因素影响，项目实施进度不均衡，个别资金拨付执行滞后；三是部分项目绩效指标量化细化不足，项目台账、佐证资料归档不够及时，绩效管理精细化程度有待提高；四是部分项目建成后长效管护压力较大。下一步改进措施：加快项目资金拨付使用，结余资金按规定上缴财政；进一步提升年初预算编制精准度，做好上级追加专项资金预判；强化项目全过程管控，规范项目实施、验收管理，不断提升农林水专项资金使用效益 。

2.“其他支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为25.8万元，完成年初预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度其他支出资金严格按照财政管理制度及相关规定执行，资金实行专款专用、专账核算，支出真实合规、手续完善。主要用于单位日常运行保障、业务辅助工作、临时性工作保障及各类兜底性工作支出，有效保障了全年各项工作平稳有序开展，为林业、水利、农业农村及生态管护等重点业务工作顺利推进提供了坚实支撑。整体绩效目标基本完成，资金使用安全规范、支出合理合规，未发生挤占、挪用、违规支出等情况。发现的主要问题及原因：一是预算精细化程度有待提升。其他支出多为临时性、保障性、兜底性支出，事项零散、发生时点不确定，年初难以精准预判全部支出需求，导致预算与实际执行存在一定偏差；二是支出进度不均衡。部分临时性工作集中在年中、年末集中开展，导致阶段性支出较为集中，月度执行节奏不够均衡；三是 绩效指标量化度偏弱。其他支出以保障类、辅助类工作为主，多为服务性、保障性成效，可量化绩效指标较少，绩效管理细化度、过程管控力度有待进一步提升。下一步改进措施：一是 强化预算编制精准性。结合历年支出规律、年度重点工作任务，科学测算保障类、临时类支出需求，提高年初预算编制的合理性、精准性，缩小预算与实际执行偏差；二是统筹均衡支出进度。合理统筹全年工作安排，提前谋划常规性保障支出，压减年末集中支出，确保全年资金均衡有序执行，提升预算执行规范性；三是提升绩效管理水平。细化完善其他支出绩效指标，强化全过程绩效监控，健全支出台账资料，规范日常管理，进一步提升资金使用效率和保障效能；四是严格资金管控。持续严守财经纪律，规范审批流程，严控一般性支出，坚持厉行节约、精打细算，确保每一笔资金使用合规高效。

三、部门重点绩效评价结果

本年度财政及部门层面未组织开展重点绩效评价，本单位全部项目已完成单位绩效自评，自评结果已随同决算报送。          

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。