2025年度 卓尼县新堡林场部门决算

2025年度

卓尼县新堡林场部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计；

2.对国有林场森林资源资产进行监管；

3.对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案；

4.指导和检查考核国有林场生产经营活动；

5.加大项目争取力度，搞好基础建设，改善办公条件；

6.规范财务管理体制；

7.认真贯彻执行县委、县政府和林业主管局的各项决定、决议，服从上级领导的工作安排；

8.加强森林资源保护，认真做好森林病虫害防治工作；

9.积极完成退耕还林、长防林工程和生态公益林等项目实施工作，做好迹地更新、低产林改造、抚育、封山育林等营林项目工程；

10.执法单位和个人必须服从局统一领导、文明执法、严格办案程序、依法行政，提高办案效率。

11.主要领导外出须向县局主要领导请假，积极参加县局会议及其他各项活动；

12.加强防火宣传，做好森林防火工作，服从上级扑火指挥，积极组织人员参与扑火工作。

二、机构设置

我单位年末独立核算机构1个，事业编制10名，年末在职18人，退休4人，遗属2人。事业在职人数（不含工勤）5人，工勤人数13人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为460.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加62.16万元，增长15.62%，主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加和森林保护修复补助项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计460.15万元,其中：财政拨款收入460.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计460.15万元,其中：基本支出373.69万元,占81.21%；项目支出86.46万元,占18.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为460.15万元。与上年相比,各增加62.16万元，增长15.62%。主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加和森林保护修复补助项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县新堡林场厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障森林保护修复补助重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

森林保护修复补助项目支出方面主要是：森林保护修复森林管护费支出，2025年度决算数为86.46万元,占财政拨款支出总额的18.79%%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出460.15万元,较上年决算数增加62.16万元，增长15.62%。主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加和森林保护修复补助项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出460.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.21万元,占17.00%；卫生健康支出17.16万元,占3.73%；节能环保支出74.21万元,占16.13%；农林水支出262.80万元,占57.11%；住房保障支出27.51万元,占5.98%；其他支出0.25万元,占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.73万元,支出决算为460.15万元,完成年初预算的126.51%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为79.14万元,支出决算为78.21万元,完成年初预算的98.83%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员过世。

2．卫生健康支出年初预算数为17.68万元,支出决算为17.16万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员过世。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为74.21万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员过世，预算时未列明此项。

4．农林水支出年初预算数为239.78万元,支出决算为262.80万元,完成年初预算的109.60%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等人员经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为27.14万元,支出决算为27.51万元,完成年初预算的101.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资等增加，住房公积金增长。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员过世，预算时未列明此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出373.69万元。其中：

人员经费359.26万元,较上年决算数增加47.86万元，增长15.37%,基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费14.43万元,较上年决算数增加9.65万元，增长201.94%,主要原因是上年公用经费支未支出完有结余，上年结余公用经费和本年公用经费合计支出有增长。公用经费用途主要包括办公费、煤电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费我单位2025年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金86.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,效益方面重点评价了林木成活率、森林覆盖率提升；经济效益方面关注林业资源、和周边群众在林业资源的下的农户增收金额、林业项目带动就业人数等产出；社会效益方面评估政策知晓率、群众满意度、森林防火和有害生物防治成效等；资金管理方面核查资金拨付及时性、专款专用合规性、财务制度执行情况。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映了森林保护修复补助资金森林管护、森林生态效益补偿资金、林业草原防灾减灾、人员经费等项目绩效自评结果。

1.“2023年中央林业草原改革发展资金森林防火补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.62分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是严格管护责任的落实，层层签订责任书；二是正将公益林管护责任落实到位、落实到人、落实到小班地块。三是一年来没有发生火灾，确保了国有林森林资源的安全。发现的主要问题及原因此项目无问题，无下一步改进措施。

2.“2025年省级林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）森林草原防火工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对林区森林防火的宣传，带动林区经济增长；二是确保了国有林28.77万亩森林资源的安全。未发现的主要问题及原因，无下一步改进措施。

3.“2024年中央林业草原生态保护恢复资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.44分。项目全年预算数为101.35万元,执行数为84.46万元,完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：作为天然林资源保护实施单位，按照要求强化则任，加强了森林、林木和林地的保护和管理工作，有效打击了天然林资源的违法犯罪行为，确保了我场辖区森林资源的安全和林区秩序，28.77万亩天然林资源得到有效保护。发现的主要问题及原因：未发现的主要问题及原因，无下一步改进措施。

三、部门重点绩效评价结果

由主管部门代为公开绩效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。