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2022年预算

时间:2022-05-13   作者:柳林镇人民政府 点击数:  

(一)收支预算总体情况

2022年一般公共服务支出为2243.61万元20211828.92万元增加414.69万元

1.一般公共服务支出1797.85万元,较2021增加231.6万元,主要原因是人员增加,工资调整。

2.社会保障和就业支出29.22万元,较2021年增加13.05万元,主要原因是因为退休人员的增加。

3.农林水支出225万元,较2021减少13.5万元,主要原因是“一肩挑”书记人员减少,报酬减少。

   4.住房保障支出公积金191.54万元。

5.卓尼县柳林镇人民政府无非税收入。

(二)公共预算拨款支出明细情况

一般公共服务支出1797.85万元。其中:个人部分工资支出1721.85万元,公用经费支出40万元,三个社区工作经费支出24万元,车辆运行费2万元,环境卫生整治经费10万元。

社会保障和就业支出29.22万元是发放退休干部的藏区津贴。

农林水支出225万元。其中:“一肩挑”书记报酬27万元(6人*4.5万元/人/年),村干部报酬81万元(27人*/3万元/人/年),组干部报酬61.2万元(68人*/0.9万元/人/年),村级办公经费45万元(9个村委会*5万元,含村监委会经费0.9万元),村监委会主任报酬10.8万元(12个*0.9万元/年/人)。

   住房保障支出191.54万元是住房公积金。

(三)“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

1.因公出国(境)费:无

2.2022年本部门预算公务接待费0.8万元,较2021年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元,较2021年2万元,无变化。

政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年政府采购预算计划安排59.75万元,主要是设备老旧,家具损坏,新增办公设备及信息化建设服务采购。

  1. 有资产占用情况说明

    2022年初本单位固定资产总额628.79万元,其中房屋224.60万元,一般办公设备404.19万元。

    (六)重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    我单位2022年重点项目绩效目标共计297万元。其中:公用经费40万元,村级办公经费45万元,民生(一肩挑书记、村、组干部报酬)180万元,三个社区工作经费24万元,人大工作经费3万元,纪检工作经费5万元。

  
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