2022年预算

（一）收支预算总体情况

2022年一般公共服务支出为2243.61万元较2021年1828.92万元增加414.69万元。

1.一般公共服务支出1797.85万元，较2021年增加231.6万元，主要原因是人员增加，工资调整。

2．社会保障和就业支出29.22万元，较2021年增加13.05万元，主要原因是因为退休人员的增加。

3．农林水支出225万元，较2021年减少13.5万元，主要原因是“一肩挑”书记人员减少，报酬减少。

   4.住房保障支出公积金191.54万元。

5.卓尼县柳林镇人民政府无非税收入。

（二）公共预算拨款支出明细情况

一般公共服务支出1797.85万元。其中：个人部分工资支出1721.85万元，公用经费支出40万元，三个社区工作经费支出24万元，车辆运行费2万元，环境卫生整治经费10万元。

社会保障和就业支出29.22万元是发放退休干部的藏区津贴。

农林水支出225万元。其中：“一肩挑”书记报酬27万元（6人*4.5万元/人/年），村干部报酬81万元（27人*/3万元/人/年），组干部报酬61.2万元（68人*/0.9万元/人/年），村级办公经费45万元（9个村委会*5万元，含村监委会经费0.9万元），村监委会主任报酬10.8万元（12个*0.9万元/年/人）。

   住房保障支出191.54万元是住房公积金。

（三）“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

1.因公出国（境）费：无

2.2022年本部门预算公务接待费0.8万元，较2021年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2021年2万元,无变化。

（四）政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年政府采购预算计划安排59.75万元，主要是设备老旧，家具损坏，新增办公设备及信息化建设服务采购。

1. 有资产占用情况说明

   2022年初本单位固定资产总额628.79万元，其中房屋224.60万元，一般办公设备404.19万元。

   （六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

   我单位2022年重点项目绩效目标共计297万元。其中：公用经费40万元，村级办公经费45万元，民生（一肩挑书记、村、组干部报酬）180万元，三个社区工作经费24万元,人大工作经费3万元，纪检工作经费5万元。