完冒镇人民政府2020年部门预算概况及说明

一、部门职责

1、党政综合办公室主要负责镇党委、人大、政府日常工作；负责镇纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责镇林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责镇动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。

3、农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、镇企业服务工作；负责镇各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。

4、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责镇社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。

5、文化服务中心。主要负责镇文化建设和群众性文化体育活动；负责镇文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

卓尼县完冒镇人民政府内设6个职能处室，分别为党政综合办公室、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）、农业服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）、文化服务中心，总编制54人，行政编制23人（其中行政后勤编制2人），事业编制31人。

单位截止2020年12月在职职工79人，退休职工9人，合计88人。单位截止2019年12月单位固定资产总额为12244475.72元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

三、部门预算安排情况

卓尼县完冒镇人民政府2019年部门预算收入932万元，全部为财政拨款收入932万元。

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出932万元，较上年决算增加11.45万元。其中：人员经费863万元，较上年增加13.64万元；公用经费36.00万元。

（二）项目支出

2020年本部门项目支出没有计划。

（三）支出功能分类指标

2020年部门预算安排基本支出932万元，其中一般公共服务支出794万元；社会保障和就业支出9万元；农林水支出129万元。

（四）支出经济分类指标

2020年部门预算安排基本支出932万元，其中工资福利支出683.53万元；商品和服务支出69万元；对个人和家庭的补助179.47万元。

（五）非税收入

2020年本部门无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2020年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2020年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费

2020年本部门预算安排公务接待费0.72万元，预计接待批次及人数193人/29批次。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

4.培训费

2020年本部门无预算安排培训费。

5.会议费

2020年本部门无预算安排会议费。

6.机关运行费

2018年本部门预算安排机关运行费36万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年本部门预算安排政府计划采购19.83万元，其中办公设备计划购置费12.63万元,家具用具计划7.2万元。

2.政府购买服务情况

2020年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

3.国有资产占有情况

2020年初本部门固定资产共计12544475.72元，其中车辆40000元，房屋

10487782.99元，其他固定资产2016692.73元。