杓哇土族乡人民政府2020年部门预算公开说明

杓哇土族乡人民政府2020年部门预算公开说明

1. 部门职责

   党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作；负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)主要负责乡工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡社会发展规划的编制和组织实施；负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作；负责村镇建设，环境保护的监督与管理工作；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

2. 机构设置

   （一）机关内设机构

   卓尼县杓哇乡人民政府内设7个职能处室，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）、农业服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）、文化服务中心。

   三、部门预算安排情况

   （一）基本支出

   2020年基本支出680.44万元，较2019年减少了108.38万元，减少了15.9%。减少主要原因是退休人员工资转入社保。

   （二）项目支出

   无项目支出。

   （三）支出功能分类指标

   1．一般公共服务支出595.64万元，较2019年减少了102.53万元，减少了17.2%。主要原因奖金绩效减少。

   2．社会保障和就业支出8万元，较2019年减少21.09万元，减少率263.6%。主要原因是退休人员工资转入社保。

   3．村级工作经费支出10万元，较2019年增加了1.8万元，增长了18%。主要原因是村级工作经费逐年成倍提高。

   4.大灶补贴支出7.1万元，较2019年增加4.05万元，增长57%。主要原因是大灶厨师工资增加。

   5.乡镇人大工作经费支出3万元，和2019年相同。

   6.乡镇纪检工作经费支出5万元，和2019年相同。

   7.村组干部报酬经费支出49.8万元，较2019年增加13.8万元，增长27.7%。主要原因是村组干部报酬的标准逐年增加。

   8.机关运行维护费支出32万，和2019相同。

   （四）支出经济分类指标

   1.工资福利支出572万元，较2019年减少了55.05万元，减少9.6%。主要原因是人员奖金绩效减少。

   2.商品和服务支出50.64万元，较2019年减少3.23万元，减少6.4%。主要原因是工作经费用于脱贫攻坚。

   3.对个人和家庭的补助支出8万元，较2019年减少了99.88万元，减少率1248.5%。主要原因是退休人员工资转入社保。

   （五）非税收入

   杓哇乡人民政府无非税收入。

   （六）政府性基金预算支出

   杓哇乡人民政府无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、部门一般性支出财政拨款情况

   1.因公出国（境）费

   因公出国（境）费0万元，2019年无因公出国费未做预算，2020年因公出国费未做预算。

   2.公务接待费

   公务接待费0.64万元，和2019相同。

3. 公务用车购置及运行维护费

   2020年公务用车运行维护费0万元，较2019年减少2万元，主要原因是车辆改革统一使用。

   4.培训费

   培训费因2019年未支出，2020年未做预算。

   5.会议费

   会议费因2019年未支出，2020年未做预算。

   6.机关运行费

   机关运行费32万元，和2019年相同。

   五、其他重要事项情况说明

   1.政府采购情况

   政府采购预算0万元，本年无采购需求。

   2.政府购买服务情况

   杓哇乡人民政府无政府购买服务。

4. 国有资产占用情况

   2020年初本部门固定资产共计9584901.35元，比上年增加151884.65元，为其他上级单位调拨的固定资产，其中房屋3900.71平方米8040000元，车辆2辆213000元，车改上缴财政统筹使用，其他固定资产1331901.35元。

   杓哇土族乡人民政府

   2020年5月15日