​卓尼县康多乡人民政府2020年度财务决算分析报告

卓尼县康多乡人民政府2020年度财务决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

卓尼县康多乡人民政府主要职能为：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;（2）保证监督职能;（3）教育和管理职能;（4）服从和服务于经济建设的职能;(5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作; （6）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;（7）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;（8）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;（9）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;（11）完成上级政府交办的其它事项。

2．机构情况

卓尼县康多乡人民政府为一级预算单位。共设5个机构，分别为：康多乡农业服务中心；康多乡农经财政服务中心；康多乡社会事务综合服务中心；康多乡文化服务中心；党政综合办公室。共设编制56个，其中行政编制23个，事业编制33个。

3.人员情况，

截止2020年年底，我单位实有在职人员61人，其中行政人员19人，事业人员42人；在职人员与上年相比增加6人，原因为扶贫工作需要，增加了上山下乡工作人员。退休人数13人。遗属1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.巩固脱贫攻坚成果明显

全乡建档立卡贫困户93户574人，2020年已全部脱贫，贫困发生率降至0%。在具体工作中,全乡上下以决胜脱贫攻坚统揽工作全局，有力有序落实“四个不摘”和挂牌作战要求，坚持脱贫标准，把脱贫攻坚“回头看”排查问题和国家脱贫攻坚成效考核反馈问题结合起来，全面彻底抓好问题整改，扎实开展“3+1”冲刺清零后续行动和“5+1”专项提升行动，紧盯问题寻突破，围绕短板强弱项，全力推进脱贫攻坚各项任务落实落地见效，确保脱贫成果更加巩固。

2.扶贫产业不断发展壮大

乡政府始终把发展特色富民产业作为巩固脱贫成果的主要举措。充分利用我乡特有的资源禀赋和地域特点，优化提升产业产品结构，培育壮大新型经营主体和村级集体经济，因地制宜大力发展特色优势产业，全面推动产业扶贫政策和重点任务落实，持续稳定增加农牧民收入，助力脱贫攻坚。2020年各类牲畜存栏2.247万（匹、只）、蜜蜂养殖114箱，农作物播种面积695.5亩，其中粮食作物305亩、油料150.5亩、中藏药材19.5亩。

一是产业到户资金足额落实。落实产业到户扶持资金54.652万元，其中特色种植业到户补助资金7.1720万元，养殖业47.48万元。全乡落实贫困户入股配股资金70.4万元。按照每年不低于8%比例保底分红，分红金额4.72万元。

二是合作社发展运营水平稳步提升。2020年培育新型养殖主体合作社2个，家庭农场3个，累计带动建档立卡贫困户101户。

三是村集体经济收入稳定增加。村级集体经济通过多项富民产业,加强指导规范运行，生产经营活动向好发展。2020年村级集体经济总收入9万元，其中贫困村村级集体经济收入7.2万元、非贫困村集体经济总收入1.8万元，现已按照10%落实分红。

四是农业保险保本垫底政策全力推进。全力组织实施农业保险保费补贴政策，有效减轻参保农牧户因灾造成的损失，增强了农牧业抵御自然灾害的能力。承保藏羊1.2456万只，承保牦牛0.88万头，承保当归70.5亩，承保马铃薯165亩，承保蜜蜂114箱，承保青稞1735.7亩，完成率100.%。

3.环境卫生整治力度不断加大

按照人居环境提升工作要求，全面开展环境卫生整治工作。

一是对辖区河道、桥洞、涵洞内的垃圾和各村积存垃圾、死角垃圾、三堆五乱进行彻底清运整治，各户门前杂物归类堆放。

二是对街道排水沟垃圾进行清理整顿，集中整治机关街道农机维修店外卫生赃乱严重现象，清理公路、通村路路面抛洒物，铲除路边杂草，对公路沿线乱搭乱建的建筑、破旧房屋和广告牌、标识牌进行清理拆除。

三是对公路沿线的沙堆、石堆和土堆等进行全面清理平整，改造成绿化带。

四是积极督促公益性岗位、“三州三区”扶贫就业村保洁员、道路管护员每日对村内街道、河沟、公路沿线垃圾进行清理；

五是乡政府雇佣3名卫生员，配备3辆卫生电动车、1辆垃圾压缩车每日对乡辖区内的合冶二级公路沿线垃圾进行清捡、压缩、转运。

六是全年集中各村公益性岗位保洁员召开环境卫生整治工作会议4次，开展环境卫生整治宣传活动20余次，全民出动开展环境卫生大扫除活动10余次，出动人员累计330余人次。

4.安全生产实现零重大安全事故

严格落实“一岗双责”制度，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，全力抓好了安全生产各项工作任务。

一是年初与各村、各机关站所签订了《安全生产工作目标管理责任书》每季度定期召开专项安全生产工作会议，全面落实安全生产监管职责；加大安全隐患排查力度，重点对道路交通、水电站、寺院、建筑工地等存在重大安全隐患场所进行了排查；加大道路交通安全劝导力度，平时对农用车驾驶人员进行安全知识宣传，每周星期五坚持上路对农用车载人现象进行劝阻。

二是向各行政村、寺院、机关站所、卫生院、学校等签订食品药品安全责任书，以维护群众食品药品安全为出发点，开展了食品安全检查、校园食品卫生安全专项检查行动，加大对过期、无证及非法食品药品销售的打击力度，开展了食品药品安全知识宣讲进校园、进村组活动，宣传进校园普及率达到100%，进村组普及率达到90%以上。

三是深入贯彻《中华人民共和国消防法》和《甘肃省全民消防常识普及纲要》精神，加大依法管理力度，广泛开展消防宣传，尤其是无人户防火和康多、多玛寺院、学校的消防工作，并在两座寺院组织开展消防演练，配发灭火器。

四是加强森林草原防火工作，加大宣传力度，确保全乡森林草场资源安全。五是严厉管控个体户散煤、汽油等危险物品的销售。

5.计划生育服务水平不断提升

进一步提高计生工作水平，2020年共出生婴儿20人；育龄妇女孕前优生健康检查完成20对，完成率100%；育龄妇女生殖健康服务进家庭档案完成170份；叶酸投服40人，发放叶酸80盒。

6.民生社会保障全面落实

全年发放低保、特困供养、困难救助、临时救助等各类资金共计65.9421万元。其中发放农村低保金共计35.7720万元，特困供养金共计7.7077万元，城市低保金共计1.7304万元，经济困难老人护理补贴共计0.12万元，困难残疾人补贴共计3.3120万元，困难群众生活补贴共计17.1万元；临时救助共计0.2万元。

7.养老、医疗保险收缴工作按期完成

2020年，继续加大新型农村合作医疗、社会养老保险政策的宣传和保险金的收缴力度，截至目前，农村合作医疗保险应缴2348人，实缴2083人，收缴完成88.71%；

8.人居环境改造不断提升

一是清洁村庄工作开展情况。集中整治村庄公共空间、农户庭院环境，清理乱打乱建、乱堆乱放，依法拆除烂墙、烂房、烂圈，推进村内道路硬化、庭院硬化和村庄绿化、亮化、美化，提升村容村貌，努力实现农牧村风貌革命性变化。由村保洁员定期全面清理村庄农户房前屋后和村巷道柴草杂物、塑料袋、积存垃圾及沿村公路和村道沿线散落垃圾等，排查整治非正规垃圾堆放点以及垃圾填埋坑，全面推进村庄亮化、绿化、美化，推动村庄公共照明设施建设，全乡90%的村庄文化广场、巷道、农牧民夜间出行关键部位安装了太阳能路灯。积极动员群众在白土咀村公路沿边植树造林、种花种草，本年度植树3000余株，不断提高村庄绿化面积覆盖率。

二是“厕所革命”工作开展情况。2020年我乡确定多玛行政村整村进行厕所革命，根据县“厕所革命”行动方案，我乡按照乡情村情实际，制定了工作方案，成立了工作领导小组，靠实工作责任，形成工作合力，按照农牧村户厕改厕标准进行全面改造，2020年改造完成农牧村户卫生厕所50户、水厕10户。

三是村级公益性设施共管共享工作开展情况。及时召开班子会议，研究制定乡、村理事会方案及领导小组，各村选举成立了村级公益性设施共管共享理事会，建立健全了档案资料，制定了理事会章程。

9.乱占耕地建房核查工作开展情况

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》和《自然资源部、农业农村部关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》等法律法规和文件精神，全力推进全乡整治农村乱占耕地建房问题。上级部门2次下发图斑200处，目前核查工作已全部完成。系统上报49处（其中住宅5处，公共服务10处，产业类34处），其他系统未上报图斑141处，已按照相关要求建立台账。

10.控辍保学开展情况

在巩固控辍保学成效的基础上全面实现义务教育有保障目标。2020年全乡6-15周岁适龄儿童少年467名,其中建档立卡143人。3名6周岁适龄儿童因身体疾病原因办理缓学手续，7名已完成九年义务教育，2名因病休学，其余455名正常入校就读，目前我乡未发现新的失辍学学生。

11.健康扶贫有序推进

按照健康扶贫“不缺一人、全面覆盖”的要求,今年以来我乡多次组织卫生院部门人员进村入户、逐户逐人核查,摸清帮扶底数,截至目前,我乡因病致贫返贫人员核准率为100%,同时,为贫困人口发放健康卡(健康状况和患者信息)、看病就诊指导表、健康扶贫明白卡等,明确提出了贫困人口患者诊疗指导意见。截至目前,全乡建档立卡贫困人口共计93户574人,筛查摸底建档立卡贫困户93户574人,达到全覆盖。患病52人,其中:患大病1人,患慢性病51人，贫困人口住院全部实现“一站式”结报，家庭医生签约率达到100%

12.司法、禁毒工作稳步推进

一是按照深化“法律八进”活动要求，在农牧村、学校、寺院、农牧户家庭利用挂横幅、发放宣传册、播放法律音频资料、文艺演出等形式开展了法治宣传教育活动10余次，发放宣传资料和围裙、手提袋、毛巾、纸杯、资料袋等宣传品共3000余份；二是切实加强司法所规范化建设，充分发挥人民调解在维护基层社会稳定中的“第一道防线”作用。2020年共调解各类纠纷5起，调解成功5起。纠纷受理率达到100%，调处成功率达到100%。

三是全乡刑满释放人员3人（其中安置帮教2人，社区矫正1人）对所有刑满释放人员建立了个人档案，并确定了具体的帮教人实施帮教，每季度不少于1次进行入户走访，动态管理，确保刑满释放安置帮教人员遵纪守法。

四是进一步加强禁毒工作，继续推行“十户联保”责任制，开展禁毒踏查活动1次，开展禁毒宣传活动17次，发放禁毒宣传资料400余份。

13.维护稳定工作取得新突破。

一是加强对全乡辖区内重点人员进行管控，制定网格化管理措施，对寺院佛事活动安排专人蹲点管控，制定工作方案、应急预案，一年来，全乡社会和谐稳定。

二是在全乡领导、干部共同努力和上级领导的大力支持下，我乡维子村与卡加自然村草山纠纷得到了妥善解决，为两村农牧民群众共同发展创造了良好的环境。

14.文化体育事业蓬勃发展

进一步加大文化工作力度，强化村级农家书屋管理，各村配有专人管理；各村委会村级文化广场全覆盖，丰富群众了群众业余文化生活，加快全乡文化体育事业发展步伐。乡文化站、图书室、和四个行政村农家书屋借阅书籍达600册次，开展全民阅读常态化活动12次。为各村农家书屋填补图书及刊物共计1000册，开展文化宣传活动3次，发放宣传册200余张。

15.全国人口普查工作有序开展

第七次全国人口普查工作启动以来，乡党委、政府扎实安排部署，高质量完成了摸底调查和正式登记工作。全乡四个普查区，22个普查小区，选派普查指导员4名，普查员16名，共计导入户主姓名底册517户2483人，户籍人口2439人，常住人口1693人。

16.化学农药化肥不进县促进农业提质增效工作

认真贯彻落实县委、县政府关于化学农药化肥不进县的各项决策部署和工作要求，确保这项利长远、惠民生的政策措施在全乡范围内深入推广、取得实效。2020年全县 “化学农药化肥不进县，促进农业提质增效”工作中，我乡申报面积2612.2亩、申报有机肥423.5吨，实际推广推广面积186亩，使用有机肥28.28吨，分别完成了计划任务的7.1%和6.68%。概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年我单位全年财政拨款为1997.06万元，比上年财政拨款4032.97万元，减少2035.91万元，与上年对比财政拨款减少50.48%；其主要原因为基建设施建设减少而形成的；本年我单位财政拨款结转资金279.37万元，与去年财政拨款结转资金526.53万元相比，结转金额减少247.16万元，结转资金对比去年减少46.94%；其原因为因扶贫工作需要，增大支出所致。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析图

（1）从图表分析2020年康多乡人民政府执行预算数为100%。

2．收入支出结构分析。

2020康多乡各项支出占总支出的比重

3．支出按经济分类科目分析。

三公经费收支情况。我乡2020年“三公经费”年初预算数为0.64万元，执行数为0.64万元。其中：1、因公出国（境）没有预算数及执行数；2、公务接待费年初预算数为0.64万元，执行数为0.64万元；减预算数0.3万元，主要用于年接待上级单位督查、观摩工作人员3次42人。

“2010301款”人员经费及公用经费拨入699.06万元，支出699.06万元；结转下年20.51万元；

“2130152款”在职大学生村官工资拨入17.21万元，支出17.21万元；

“2080501款”行政退休人员工资拨入16.76万元，支出16.76万元

“2080502款”事业退休人员工资拨入2.14万元，支出2.14万元

“2080507款”对机关事业单位基本养老保险基金拨入56.76万元，支出56.76万元。

“2089901款”失业保险和工伤保险拨入1.65万元，支出1.65万元。

“2101201款”财政对职工基本医疗保险拨入44.56万元，支出44.56万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年我单位财政拨入各类资金1997.06万元，上年结转526.23万元，本年各类资金支出2244.23万元，结转下年279.37万元。各类资金收入、支出及结转情况如下表：

（三）年末结转和结余情况。

1．2020年我单位结转资金为279.72万元，其中办公经费20.51万元，项目经费259.21万元；

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2020年末资产总额为355.15万元，其中：流动资产为355.15万元（银行存款余额为355.15万元）。2020年末固定资产原值为523.15万元，净值为349.63万元。

（五）绩效目标完成情况。

一是2020年拉路河、三岔河、白土咀3个自然村实施“一十百千万”旅游专业村项目建设，总投资600万元，项目建设内容全部完成，完成率100%。

二是康多乡拉路河旅游标杆村提升改造工程，项目总投资899万元，现已完成风貌及庭院特色化改造，民宿客房改造正在进行。

三是康多乡道路给排水工程，项目总投资3159万元，目前已完成征地测量和拆迁房屋第三方评估等前期工作。

四是康多乡岔巴村通村公路改造提升项目，总投资100.5万元，现已建设完成，通过验收。

五是我乡连珠村易地扶贫搬迁工作稳步推进，截至目前，三岔河安置点住房风貌改造及室内装修完成，水、电已接通，藏家乐已正式营业，12户搬迁户均已达到入住条件。

1. 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

   主要对项目绩效评价工作认识不足不到位。对支出项目绩效评价工作意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不严谨，不能深入分析支出项目实施的绩效效果。

   三、本年度部门决算等财务工作开展情况

   （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。我乡在收支给余分配就预算管理方面先后完成2020年部门预决算和2021年部门预算的上报。

   （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

   按照规文件批复认真执行，依法依规及时公开和上报（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

   暂无建设性意见建议

   （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

   暂无建设性意见建议