卓尼县康多乡人民政府2021年财务决算分析情况报告

卓尼县康多乡人民政府

2021年度财务决算分析报告

一、部门（单位）情况

一、机构设置情况

（一）行政机构

卓尼县康多乡人民政府属正科级建制，属财政全额拨款单位，设党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室)、社会治理和应急管理办公室、人武部、人民代表大会办公室6个机构。

（二）事业机构

卓尼县康多乡人民政府下设事业单位6个，属财政全额拨款单位，公益一类，分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站，其中乡村振兴工作站相当正科级建制，其余5个副科级建制。

二、编制核定情况

（一）行政机构

卓尼县康多乡人民政府共核定行政编制21名，工勤编制2名，核定领导职数10名，实配领导10名，其中党政综合办公室（民族宗教事务办公室）核定行政编制10名、工勤编制2名，党建工作办公室核定编制2名，社会治理和应急管理办公室核定行政编制2名，人武部核定行政编制2名，人民代表大会办公室核定行政编制2名，经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室)核定行政编制3名。

（二）事业机构

卓尼县康多乡人民政府所属事业单位共核定事业编制30名，核定领导职数6名，实配领导4名，其中农业农村综合服务中心12名（含兽医站5名），政务（便民）服务中心5名，乡村振兴工作站5名，社会治安综合治理中4名，综合行政执法队5名，公共事务中心4名。

三、认真履职尽责，各项工作顺利开展

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步推进。一是紧盯问题寻突破，围绕短板强弱项，确保脱贫成果更加巩固，乡村振兴有序有力推进。全乡共有93户576人贫困人口，2021年一般户人均可支配收入达到13804元，脱贫户达到12119元，“三类户”达到10575元，农牧民群众人均可支配收入不断增加，巩固成效显著。二是严格落实“四不摘”要求，深入推进“大排查、大整治”工作，持续加大对脱贫不稳定户3户15人，边缘户1户4人精准落实帮扶政策，“两不愁三保障”成果持续巩固。三是全乡436名6-15周岁适龄儿童全部入校就读，义务教育巩固率达100%；四是全面解决冬季冻管和季节性缺水问题，维修多玛村、岔巴村、多玛寺院冬季冻管1050m，维修多玛寺院蓄水池1座，饮水安全普及率达到100%、入户率达到100%。五是坚持扛稳抓牢住房安全有保障工作任务，2021年完成工匠信息录入51条、新建房屋鉴定3户、实施危房改造2户、抗震加固9户，共投入资金10万元。六是持续加大就业扶持力度，聘用保洁员、道路管护员、公共设施管理员、草管员等公益性岗位人员40人，全部享受岗位报酬。七是因地制宜大力发展特色优势产业，全面落实入股分红，2021年培育注册新型家庭农场13家，发放中央财政农业生产救灾资金18万元，入股配股资金分红5.248万元，集体经济分红1.6万元。

（二）疫情防控精准落实，安全堡垒不断加固。严格落实中央、省、州、县疫情防控工作部署，常态化开展疫情防控工作，加强中高风险区返乡人员管控，严格落实核酸检测和隔离措施，高效推进疫苗接种工作。截至目前，累计排摸返乡人员500人次，集中隔离1人，居家隔离26人，完成核酸检测2780人，设置隔离点5个，完成第一针疫苗接种1679人（其中3-11岁儿童第一剂累计接种283人），第二针1585人（其中3-11岁儿童第二剂累计接种265人），第三针146人，共累计接种3410人次。

（三）重点项目有序推进，基础设施不断完善。总投资3159万元的卓尼县康多乡道路及给排水工程已完成工程量的80%，该项目预计于2022年10月底前完成全部建设内容；总投资899.33万元的拉路河村全域旅游示范村提升改造项目已完成全部建设任务，打造精品民宿6户，配套实施了游客接待中心、道路硬化、生态停车场、木栈道等基础设施，已完成建设任务；总投资50万元的卓尼县康多乡多玛寺院维修项目已竣工验收。

（四）民生保障持续加强，人民福祉不断增进。加快推进社会各项事业全面发展，群众生活水平不断提升。一是积极做好各类社会救助，发放特困人员供养资金11.15万元、农村最低生活保障资金36.90万元、城市最低生活保障资金1.86万元、困难老人补助资金0.12万元、困难残疾人资金3.43万元、临时救助资金3.9万元，事实无人抚养儿童资金1.92万元，共计发放各类救助资金59.3万元。二是持续加大新型农村合作医疗、社会养老保险政策宣传和收缴力度，截至目前，医疗保险应缴2371人，实缴2131人，收缴完成率97.46%；社会养老保险应缴1595人，实缴1521人，收缴完成率95.36%。三是把劳务输转作为为民办实事的重要工程来抓。积极与康多乡道路及给排水施工方协调沟通输转劳动力，动员农牧民群众就近或外出务工，截止目前，共输转劳动力432人，创劳务收入864万元。四是全力组织实施农业保险保费补贴政策，有效减轻因灾造成的损失。承保藏羊1.4586万只，承保牦牛1.1444万头，承保当归93.7亩、马铃薯77.9亩、承保油菜336亩、承保青稞861亩，完成率达100.%。五是认真入户排查，全面解决困难群众温暖过冬问题，为57户困难群众发放煤炭共计25.445吨，为47户困难群众发放了米、面、油、床褥、棉衣、电热毯等过冬物资，做到应救尽救、应帮尽帮，切实保障了困难群众基本生活。

（五）生态环境保护力度持续加大，“五无甘南”创建卓有成效。按照“五无甘南·秘境卓尼”创建行动方案，结合自身实际，细化实施方案，全力开展创建工作。一是继续推广使用有机肥100吨，有机肥替代化肥率达100%，没收流入化肥14袋。二是动员搬迁合冶二级公路沿线游牧点12处，落实补助资金24万元，种植云杉300棵，柳树1200棵，平整填土方696方，种草绿化24亩。三是定时组织干部群众开展志愿服务活动，对村内村外、房前屋后卫生死角进行彻底清理整治46场次，生态环境大幅改善。四是按照农牧户改厕标准，完成岔巴村27户、卡维村66户厕所改造任务。五是切实保护好康多草原生态环境，逐步提升草原生态功能和生产能力。全乡草场面积32.7万亩，其中禁牧面积10万亩，牲畜可承载量37823个羊单位，完成牛羊减畜任务8845头（匹只）、淘汰土山羊2417只，现有各类牲畜存栏牛18778头（匹只），超额完成减畜任务。六是为有效解决全乡耕地撂荒问题，保护耕地地力，发放撂荒地专项整治种子（青稞）9500公斤，完成16个家庭牧场和合作社的设施农用地备案工作。

（六）文化旅游事业蓬勃发展，文明风尚蔚然成风。进一步加大文化工作力度，乡级设有文化电子阅览室、文化活动室、图书室，共有各类图书9000余册。村级农家书屋配备阅览桌8张、凳子8把、卷柜3个，借阅图书500余人次，开展文化宣传3场次、发放宣传册400余份、张贴横幅海报20余张，配合县文旅局文化下乡活动2场此。完成拉路河村旅游示范村改造提升工程，发展生态体验型、民俗文化型精品民宿6户，累计创收20余万元。2021年拉路河村入选国家文旅部“小康圆梦，文旅担当”典型案例榜单。

（七）深化“放管服”改革，行政效能不断提升。深入开展深化“放管服”改革，推进线下与线上相结合，全面提升“一网通办”能力，打通服务群众“最后一公里”，建成乡级政务服务大厅1个，村级便民服务中心4个，认领编制乡村两级政务服务事项234条。全力推行“好差评”制度，受理办结事项56条，群众满意度100%。

（八）社会治理成效显著，社会大局和谐稳定。一是全面落实安全生产监管职责，加大安全隐患排查力度，重点对道路交通、水电站、学校、卫生院、寺院、建筑工地等重点场所进行排查，共排查各类隐患60余次、发现16起、整治16起，开展安全生产宣传活动5场次，发放各类宣传资料2300余份、宣传袋700余份，开展应急演练4场次、专项整治4次。加大道路交通安全劝导力度，深入开展三轮汽车、摩托车、电动车专项治理行动，共上路劝导50余次、道路应急演练2次、排查发现道路安全隐患2处已完成整改，实现了全年零事故目标。二是全面加强和创新社会治理，确保普法和依法治理工作顺利开展。开展普法宣传活动共11次，发放宣传资料5000余份、法治宣传品900余份、现场解答群众咨询100余人次，调解矛盾纠纷1起，涉及金额69000元。组织社区矫正对象学习法律法规5次、义务劳动5次。三是全面推进治理体系和治理能力现代化建设水平，完成乡、村两级综治中心标准化建设任务；落实网格长联户长表彰奖励政策，2021年获得州级表彰的联户长1名，获得县级表彰的联户长1名，获得乡级表彰奖励的联户长6名；着力构建社会矛盾调处体系，及时掌握群众思想动态、安抚群众情绪、管控舆论，避免了矛盾纠纷激化升级。截止目前，成功调处纠纷3起。四是深入贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《甘肃省全民消防常识普及纲要》精神，加大依法管理力度，广泛开展消防宣传6场次，发放宣传册500余份，张贴横幅、海报20余张，开展森林草原及消防演练2次、隐患排查6次。五是始终把维稳工作摆在重要位置，严格落实联寺联僧制度，科学组建应急处突队伍，强化重点人员管控，充分发挥网格长联户长作用，全力推进统战维稳工作，确保了我乡经济社会发展和社会大局稳定。

四、存在的困难

（一）五无甘南创建方面。合冶二级公路和康多段长达32公里，保洁员只有1人，日常保洁难度大；垃圾转运站未正式投入使用，垃圾转运处理困难；全乡大部分地区位于自然保护区，建设垃圾填埋坑牵扯面广、难度大。

（二）乡村旅游发展方面。特色自然风光和民俗文化等旅游资源挖掘不够，宣传推介力度不够，旅游基础设施不完善，导致乡村旅游发展步伐缓慢。

（三）公共服务及基础设施建设方面。全乡3个村未实施生态文明小康村建设项目，乡村公共服务及基础设施薄弱。

（四）特色产业发展方面。牦牛、藏羊等特色养殖产业以散养为主，标准化、规模化全舍饲养水平不高。

（五）村集体经济发展方面。四个村集体经济主要以入股分红为主，没有形成经营实体，产业发展模式单一，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接效果不明显。

四、收入支出预算安排情况

（一）收入支出预算安排情况。

2021年财政拨入各类资金2833.954557万元，上年拨入各类资金1997.064232万元，本年拨入资金比上年拨入资金增加838.890325万元，同比上年财政拨款增加41.91%。本年各类资金支出2933.256604万元，上年各类资金支出2242.56773万元，本年支出资金比上年支出增加689.031074万元，增加比例30.7%。

1. 收入支出预算执行情况。

   1．收入支出与预算对比分析。

    

   （1）人员和公用经费收支执行情况分析。

   2010301款”人员和公用经费年初预算1358.1万元。实际拨入2946.84万元，支出2946.84万元，年末结余0.00万元。

（2）支出按经济分类科目分析

“2010301款”人员经费及公用经费拨入865.61475万元；支出865.61475万元。

“2080501款”行政退休人员工资拨入16.2723万元，支出16.2723万元。

“2080502款”事业退休人员工资5.4003万元，支出5.4003万元。

“2080505款”对机关事业单位基本养老保险基金拨入76.9680万元，支出76.9680万元。

“2089999款”失业保险和工伤保险拨入1.604992万元，支出1.604992万元。

“2101101款”财政对职工基本医疗保险拨入34.326365万元，支出34.326365万元。

“2010301款”财政对公务员医疗保险拨入18.63525万元，支出18.63525万元。

“2101199款”财政对机关事业单位职工大病保险拨入0.5994万元，支出0.5994万元。

2.财政拨款收入、支出分析。

2021年财政拨入各类资金2833.954557万元，上年拨入各类资金1997.064232万元，本年拨入资金比上年拨入资金增加838.890325万元，同比上年财政拨款增加41.91%。

“2130599款”扶贫支出：本年度拨入专项资金12.5万元，按照项目资金管理办法，12.5万元。资金实行财政报账制。以上项目的实施，极大地改善了村基础设施。

“2130799款”城乡环境卫生支出：本年度拨入专项资金108.74万元，按照项目资金管理办法，支出29.5796万元。资金实行财政报账制。以上项目的实施，极大地改善了村基础设施及环境卫生条件。

“2110402款”项目支出：上年结转专项资金193.60万元，按照项目资金管理办法，支出193.60万元。资金实行财政报账制。“一十百千万”项目的实施，保证了区域范围内农牧民群众生活成效。

项目建成效益：小康村项目实施后，可改善贫困群众生产生活条件，维护生态平衡，对推动区域经济发展将起到积极的作用，其经济、社会、生态效益均十分明显。

“2130199款”农林水支出项目，本年度拨入专项资金2.4336万元，支出2.4336万元。建设内容：厕所革命改造及清洁村庄项目。

经济和社会效益：该项目的实施，完善了城区基础设施清洁功能，改善了人居环境，为全面推进城镇化建设进程，着力加快城乡一体化发展步伐奠定了基础。

“2120303款”康多乡道路及排水工程项目支出，本年度拨入资金969.9035万元，支出969.9035万元。该项目完善了城区基础设施清洁功能，改善了人居环境，为全面推进城镇化建设进程，着力加快城乡一体化发展步伐奠定了基础。

“2120801款”城乡社区支出（康多滩征地拆迁款），本年度拨入专项资金494万元，支出344.040006万元，结余14.959994万元。

经济和社会效益：该项目的实施，进一步提升了城乡交通设施条件，改善了城区基础设施清洁功能，改善了人居环境，为全面推进城镇化建设进程，着力加快城乡一体化发展步伐奠定了基础。

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“2299999款”办公楼维修项目支出：本年度拨入专项资金20万元，支出20万元。

（三）年末结转和结余情况。

上年结转279.371641万元，本年末结转180.069594万元。

（四）绩效目标完成情况。

概述项目绩效目标完成情况。

深入贯彻落实中央、省、州关于统筹做好疫情防控和经济社会发展的决策部署，坚持疫情防控和经济社会发展两手抓、两不误、两促进，充分认识防控阻击战的复杂性和艰巨性，统筹做好“六稳”工作，促进经济持续健康发展。项目涉及保障和改善民生、基础设施建设、生态环境保护、基层政权和社会管理能力建设、特色优势产业发展等五大类。

当年预算执行及绩效管理中在问题、原因及改进措施。

主要对项目绩效评价工作认识不足，对支出项目绩效评价工作意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不严谨，不能深入分析支出项目实施的绩效效果。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我乡在收支给余分配就预算管理方面先后完成了2021年部门决算和2022年部门预算的上报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

1. 对单位决算管理及报表设计的意见建议。

   无意见建议

2. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

   无意见建议