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中国共产党卓尼县委员会办公室 2017年度部门决算情况说明
发布者:卓尼县财政局  审核:中国卓尼  最后修改时间:2018年9月20日 16:02    

中国共产党卓尼县委员会办公室

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

 县委办公室是县委的综合办事机构,是沟通上下的桥梁,联系左右的纽带,传递信息的中枢,机关运转的核心,是协助领导决策的“外脑”和处理日常事物的手足,具有参谋、助手、协调、服务、把关、督办等职能。紧紧围绕县委工作的大局,不断加强自身建设,促进办公室的工作规范化、制度化和科学化建设,努力提高为领导服务、为机关服务、为基层服务的水平是县委办公室工作的根本要求。

(二)、人员编制

办公室核定编制45名。其中:行政编制19名、事业编制18名、工勤编制8名。实有干部职工39人。其中,男32人,女7人;干部33人,工人6人;正县级干部2人、副县级干部1人,正科级干部3人、副科级干部7人,一般干部26人。办公室抽调文秘人员4名。办公室党支部现有31名党员。退休10人,其中男6人,女4人。

根据上述职责,中共卓尼县委办公室设2个内设机构:

(一)综合室

负责一般性文件的收受、呈送、处理工作,机要件的回收及各类通知、汇报、决定、意见、方案等(包括印发件和转发件)的草拟、制定和印发工作;负责县委全体会议、常委会议、书记办公会议的议题准备、会务组织、会议记录,整理会议纪要,并了解贯彻落实情况;负责搞好与省、州领导和工作指导组下基层指导工作时的联络,及与各乡镇、县直各部门(单位)及办公室内部各室之间的协调衔接工作;负责办公室主任会议、党支部会议议题的准备、会务组织、会议记录及议定事项的办理工作。负责印鉴管理及办公室干部职工行政、组织关系等手续的办理工作;负责文印设备、耗材的使用和管理工作;负责来信来访受理工作;负责外收发(分送报刊、递发邮件)工作;负责干部年度考核工作;完成县委办公室及领导安排的协调和服务工作;负责搞好县委组织的各项会议的会场布置及服务工作;负责做好县委领导活动的组织、安排、联络和协调服务工作;负责搞好后勤保障服务(包括固定资产、交通工具、办公设备、办公耗材等)工作;严格遵守会计制度和工作纪律;按照规定程序填制凭证,健全帐目,做好立卷归档工作;认真负责地填报县委办公室财务预决算、工资统计、国有资产管理等各类报表、账册;按照审批程序,严格审核报销燃料费、修理费和差旅费等各项费用开支;负责办公室干部职工的工资套改、审核、工资档案管理工作。承担与州上的密码通信工作;统一管理全县党政系统核心密码;承担县委密码工作领导小组日常具体工作;负责传输、办理、递送、管理和移交、销毁密码电报,传输、办理内部明电;负责业务文电的收发、承办、立卷、归档工作;承担密码干部的管理和业务培训;负责县委密码通信设备的规划和检测维修。

(二)信息应急和舆情监控服务中心

紧紧围绕党和国家中心工作,准确把握各级党委信息需求,及时、准确、全面地向上级党委报送卓尼重要工作动态、工作思路、措施和成效,反映新情况、新问题、新经验,反映基层干部群众关注的热点、难点问题;负责全县各级各部门信息的搜集、整理、加工、编发工作,为县委领导提供全方位的信息服务和决策参考;负责全县各级各部门信息的统筹管理和业务指导,督促、指导各级各部门和基层信息直报点开展工作。拟定全县党委信息目标考核方案,定期组织考核并予以通报;

负责完善信息传输网络,建立信息传输处理的数字化、网络化、一体化平台,实现与省委办公厅、州委办公室信息直报点信息传输网络安全对接。加强信息队伍建设,建立健全信息收集网络,拓宽信息收集渠道;围绕中央和省州党委、政府的重大决策部署及影响改革发展稳定的突出问题、社会热点、工作难点,组织开展专题信息调研;负责全县突发公共事件应急救援的指挥协调、信息传输、监督检查等工作,做好与省、州相关部门、毗邻县份的联络与协调工作;检查指导乡镇预案和县直各相关部门专项预案的制订和修订工作,并进行评估和评价;同时负责应急管理工作的文件起草、承办会议、专题调研等工作。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计555.76万元,支出总计519.4万元。与2016年决算数相比,收入增加47.45万元,增长8.5%,支出增加36.36万元,增长6.5%。主要原因是人员变动频繁,办公费、差旅费等增大。

本部门2017年度收入合计555.76万元,其中:财政拨款收入508.31万元,占91.4%。

本部门2017年度支出合计519.40万元,其中:基本支出519.40万元,占100%。

本部门2017年度年末结转和结余36.36万元,较上年减少11.09万元,主要原因是按财政要求各费用压缩了5%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入508.31万元,较上年决算数减少17.98万元,减少3.4%。主要原因是人员变动。较年初预算数增加79.31万元,增长15.6%。主要原因是车辆老化,维修增大。

本部门2017年度财政拨款支出519.40万元,较上年决算数增加11.09万元,增长2.1%。主要原因是车辆老化,维修增大。

人员变动。 较年初预算数增加90.4万元,增长17.4%。主要原因是是车辆老化,维修增大,人员变动。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出434.77万元,占100%,较年初预算数增加5.77万元,主要原因是人员变动.;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出434.77万元。其中:人员经费363.81万元, 较上年增加24.75万元,主要原因是人员变动. 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费90万元,较上年增加0万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等)。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计33.41万元,较年初预算数增加18.69万元,主要原因是车辆老化,维修增大。

公务车运行维护费33.41万元,主要用于车辆老化,维修增大,主要用于机要文件交换、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

 四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出90万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等,也可具体说明支出事由)。机关运行经费较2016年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照规定减少机关运行经费的支出。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:领导干部用车3辆、一般公务用车1辆、要是用于正常工作的开展下乡、出差、等。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.4万元,其中:政府采购货物支出7.4万元、主要用于采购办公用品。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

六、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 附件:
  【来源】:卓尼县人民政府

 
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