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   卓尼县食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明
发布者:卓尼县财政局  审核:中国卓尼  最后修改时间:2019年9月27日 20:44    

                                 卓尼县食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)负责执行食品(含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的法律、法规和规章。推动落实食品药品安全企业主体责任、乡(镇)人民政府负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度。

(二)负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全重大整顿治理方案并组织落实。负责落实食品安全信息统一公布制度。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三)负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可,药品、医疗器械、化妆品质量管理规范,国家药品、医疗器械标准。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展监测工作。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施药品分类管理制度。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理。负责药品、保健食品、医疗器械广告监测。

(四)负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。组织开展相关质量抽验。

(五)负责全县食品药品安全事故应急管理体系建设以及处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)负责制定全县食品药品安全发展规划并组织实施,推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。组织开展食品药品安全宣传、教育培训。   

(七)指导乡(镇)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(八)承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制。

(九)承办县人民政府以及州食品安全委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

2018年度部门决算单位为卓尼县食品药品监督管理局一级预算单位。年末实有在职人员32人,机关编制10名,其中:行政编制8人(行政编制6人、行政工勤2人),事业编制2人;下设机构:食品药品稽查局事业编制10名;检验检测中心事业编制8名。全额财政拨款。

二、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计417.61万元,支出总计431.75万元。与2017年决算数相比,收入增加44.18万元,增长11.83%,支出增加72.43万元,增长20.16%。收入支出增加主要原因是人员工资增加。
    本部门2018年度收入合计417.61万元,其中:财政拨款收入417.61万元,占100%;
    本部门2018年度支出合计431.75万元,其中:基本支出431.74万元,占100%;本部门2018年度年末结转和结余2.99万元,较上年减少14.13万元,主要原因是本年度项目结转减少。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入417.61万元,较上年决算数增加44.18万元,增长11.83%主要原因是人员工资增加。
    本部门2018年度财政拨款支出431.75万元,较上年决算数增加72.43万元,增长20.16%其主要原因是1、人员增加;2、业务工作增加,相应办公费、差旅费、委托业务费、办公设备购置费用增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出431.75万元,占100%;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出431.75万元。其中:人员经费332.85万元, 较上年增加57.96万元,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费98.90万元,较上年增加14.47万元,主要原因是物价上涨等),公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、取暖费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等)。
注:本部分至少应包括单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
      2018年度本部门“三公”经费支出共计4.55万元,较年初预算数增加2.47万元,较上年支出数减少0.28万元,主要原因是食品药品稽查执法办案工作量加大;食品药品专项整治工作次数增加;食品药品日常监管工作开展频繁。

(二)“三公”经费分项支出情况。
     2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费4.48万元,主要用于各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数增加2.48万元,主要原因是车辆编制1辆,实有车辆3辆。较上年支出数减少0.18万元公务接待费0.074万元,费用支出较年初预算数减少0.001万元,主要原因是公务接待无支出
   (三)“三公”经费实物量情况。
    2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待1批次,6人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费93元,车均购置费0万元,车均维护费1.49万元。
     四、其他需要说明的事项
    (一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出431.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费2017年增加14.47万元,增长17.14%,主要原因是办公设备的购置和各类业务宣传费比上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成等)。
注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。
     (二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、食品检验检测用车1辆。全部车辆价值为32.8万元。我单位国有资产总值为167.52万元其他固定资产100.72万元。

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。
    (三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额64.52万元,其中:政府采购货物支出18.57万元、政府采购服务支出45.95万元、主要采购用于印刷全县15个食品药品监管所自查本、宣传品。

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。
    (四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。无。
五、专业名词解释。
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:当年资金结余情况
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
六、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件:
  【来源】:卓尼县人民政府

 
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