中国共产党卓尼县委员会党校2020年部门预算公开说明

一、部门职责

 1、培训轮训副科级党员领导干部；

 2、培训轮训基层党员干部，培训轮训全州七县一市农牧村基层干部，培训轮训入党积极分子；

 3、承办党委和政府举办的专题研讨班；

 4、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

 5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展扫黑除恶宣讲活动，开展党的路线、方针、政策的宣传；

 6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

 7、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

   我校共设立5个室：办公室、教务室、教研室、财务室、后勤室。全校现有职工16人，其中：科级干部2人，管理岗位人员4人、专业技术岗位人员7人、后勤工人岗位3人。其中：事业编制16人。其中：占编制16人（ 全部为事业）。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

基本支出预算199.3872万元，其中：在职人员经费173万元，主要用于职工工资福利方面支出；公用经费1.36万元，主要用于学校办公费、电费、水费等方面支出；退休人员经费5万元，主要用于遗属生活费方面的支出。

（二）项目支出

2020年未安排项目支出预算。

（三）支出功能分类指标

  1.干部教育支出194.3872万元，和2019年预算对比人员工资增加。

  2.社会保障和就业支出5万元，和2019年预算对比工资减少。

  3.住房保障支出16.43万元，

（四）支出经济分类指标

  1.工资福利总支出173万元，其中人员基本工资是67万元，津贴补贴是83.60万元，奖金6.0万元，住房公积金16.4万元

  2.商品和服务支出1.36万元，其中办公费5500元，水费300元，电费7800元。

  3.对个人和家庭的补助是5万元，主要是退休人员的遗属生活费5万元。

（五）非税收入

   2020年本部门不涉及非税收入。

（六）政府性基金预算支出

   2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

  1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算减少0万元，下降 0%。

  2.公务接待费272元，和2019年预算对比无增减。

  3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

  4.培训费

   培训费20万元，（100人×6天×310元），两期培训。

  5.会议费

   会议费0万元。

  6.机关运行费

   机关运行经费13600元，其中办公费5500元，水费300元，电费7800元，和2019年预算对比无增减。

 五、其他重要事项情况说明

  1.政府采购情况

   2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额392.85万元，准备采购新校区室内外装修及配套用品工程373.1万元，教学用笔记本电脑6.12万元，空调13万元，移动硬盘0.63万元。

  2.政府购买服务情况

   政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占用情况

   上年末资产合计412.95万元。其中：流动资产8.63万元，占资产总额的3.42%；固定资产398.84万元，占资产总额的96.58%；土地、房屋及构筑物347.96万元，占固定资产总额的84.26%(房屋347.96万元，占固定资产总额的84.26%)；通用设备58.61万元，占固定资产总额的14.19%；专用设备0.60万元，占固定资产总额的0.15%；家具用具装具动植物8.94万元，占固定资产总额的2.16%。

   2020年拟采购固定资产约392.85万元，主要包括：（新校区室内外装修及配套用品工程373.1万元，教学用笔记本电脑6.12万元，空调13万元，移动硬盘0.63万元。）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

            中国共产党卓尼县委员会党校

                  2020年5月19日