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时间:2020-09-26 作者:卓尼县财政局 点击数: |
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一、部门基本情况 (一)职能职责 政法委全称中国共产党党委政法委员会,它既是政法部门,又是党委的重要职能部门,是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手,其主要职责是: 1、指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。 2、定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。 3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见 4、指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。 5、研究指导政法执委会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。 6、切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。 7、指导下级综治委、政法委工作。 8、地方政法委完成同级党委和上级政法委交办钠渌 (二)机构设置 1、人员情况:在职人员17人。其中:副县级4,正科级4人,副科级6人,其中女3人。退休3人。 2. 机构人员情况。卓尼县政法委年末独立核算机构15个,行政编制7名,事业编制8名,年末在职17,退休3人。 本年度完成了县委县政府安排的政法工作事务和维稳工作等各项任务。 二、2019年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度收入总计593.49万元,支出总计万576.35元。与2018年决算数相比,收入增加17.14万元,增长3%,支出增加万元,增长%。主要原因是本年各乡镇群防群治队伍补助资金从我单位账户拨付,维稳经费及扫黑除恶经费数额较大。 本部门2019年度收入合计593.49万元,其中:财政拨款收入593.49万元,占100% 。 本部门2019年度支出合计596.55万元,其中:基本支出425.3万元,占80%;其他支出171.25万元,占20%。 本部门2019年度年末结转和结余39.55万元,较上年增加3.05万元,主要原因是本年扫黑除恶经费支出较大。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度财政拨款收入593.49万元,较上年决算数增加17.14万元,增长3%。主要原因是本年拨入维稳经费及扫黑除恶专项经费数额较大。较年初预算数增加86.3万元,增加17%。主要原因扫黑除恶专项经费未列入预算。本部门2019年度财政拨款支出596.55万元,较上年决算数增加20.2万元,增长3%。主要原因是维稳下乡次数增多,差旅费报销、车辆维修及燃油费等随之增加;其次扫黑除恶专项经费的支出。 本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出404.78万元,占80%,较年初预算数减少67.36万元,主要原因是维稳下乡次数减少;社会保障与就业支出20.52万元,占6%,较年初预算数增加1.21万元,主要原因是退休人员工资增加;其他支出171.25万元,占14%,年初未做预算。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出596.55万元。其中:人员经费272.14万元,较上年增加35.65万元,主要原因是调资、科学发展观奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费324.41万元,较上年增加75.2万元,主要原因是维稳下乡次数增多,扫黑除恶专项经费支出。 三、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总额情况。 2019年度本部门“三公”经费支出共计5.6万元,较年初预算数增加1.46万元,主要原因是由于单位工作性质,需长期维稳下乡,维稳经费增加,由于本年扫黑除恶专项行动的开展,专项经费随之增加。较上年支出数减少2.04万元,主要原因是公务支出减少,下乡次数比上年减少,接待上级领导次数减少。 (二)“三公”经费分项支出情况。 公务接待费1.37万元,主要用于接待省市州政法各级领导到我单位调研、督查各项工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等),费用支出较年初预算数增加1.23万元,主要原因是上级领导督查工作较多,较上年支出数减少1.17万元,主要原因是厉行节约、相比去年而言接待上级到次数较少。 四、其他需要说明的事项 (一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出345.93万元,机关运行经费主要用于开支如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加75.2万元,增长81%,主要原因是由于本年扫黑除恶专项行动的开展,专项经费随之增加。 (二) 国有资产占用情况说明。无车辆。 (三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额85.02万元。采购办公设备支出85.02万元 (四)无预算绩效管理情况说明。 五、专业名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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附件【卓尼县政法委2019年度部门决算公开表.xls】 |
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