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卓尼县2019年县级财政决算(草案)报告

时间:2020-09-28   作者:卓尼县财政局 点击数:  

           (县第十八届人大常委会第29次会议审议通过)

  现按预算法规定编制2019年全县县级财政决算草案

  一2019级财政决算情况

  2019年,在各部门的共同努力下,届人大常委会第二十二次会议通过的预算及调整后预算完成情况良好,级财政实现收支平衡,财政运行总体平稳。

 (一)级一般公共预算收支决算情况。

  2019年,级一般公共预算收入9675元,完成预算的124.45%。加上返还性收入1238万元、一般性转移支付150805元、专项转移支付97028元、上年结转收入852元、调入资金740万元、债转贷收入16783元、动用预算稳定调节基金2000万元后,级一般公共预算总收入完成279121元。

  2019年,级一般公共预算支出完成273004元,完成预算的219.96%。加上上解省级支出3433万元、安排预算稳定调节基金2641万元后,级一般公共预算总支出完成279078元。

  收支相抵,2019级一般公共预算结余结转43万元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0

  1.收入决算情况。

  县级一般公共预算总收入完成279121元。其中,完成一般公共财政预算收入9675万元,占年初预算收入任务7774万元的124.45 %,比上年决算数8988万元增长7.64 %增收687万元。

  各主要项目完成情况如下:增值税 14071万元,增长0.64%,增收仅90万元,主要是2019年深化增值税改革后,税率由16%下调至13%,使得增值税增收放缓,增量下降;企业所得税3626万元,下降438%,减收10.77万元,主要一是实施小微企业普惠性政策及其余各项减税政策,放宽了小微企业标准,加大企业所得税优惠力度引起减收;二是金融业计提坏账准备金影响企业所得税收入;个人所得税628万元,下降34.37%,减收329万元,减收的主要原因是自2019年1月1日起,个人所得税免征额提高至5000元的基础上增加6项专项附加扣除使个税大幅减少;资源税40万元,增长100%,增收20万元,主要是继续落实资源税改革,“从量计征”改“从价计征”征收,资源税收入呈现稳步增长态势。非税收入713亿元,下降17.28%,减收149万元,减收的主要是罚没收入因减税降费政策因素减收26万元;残疾人保障金征收时限的不同,导致2019年度残疾人保障金在2018年征收完毕,减收89万元。

  省级补助收入(含税收返还补助)249071元,占级总收入的89.23%,较上年增长9.1%,增加20773元,其中:返还性收入1238万元,与上年一致;一般性转移支付收入150805元,增长28.09%,增加33074元;专项转移支付收入97028亿元,下降11.25%,减少12301元。一般性转移支付大幅增长,反之专项转移支付大幅减少的主要原因是,国家和省级层面对相关领域实施共同财政事权和支出责任划分改革,部分专项转移支付转列至一般性转移支付共同财政事权科目中。

上年结余结转收入852亿元,占级总收入的0.31%

  调入资金740万元,占级总收入的0.27%,其中政府性经济预算调入740万元调入的主要原因是按照预算法规定,基金结余大于当年收入的30%部分,调出740万元至一般公共预算

  地方政府一般债券转贷收入16783元,占级总收入的6.01%

  2.支出决算情况。

  县级一般公共预算总支出273004万元元,完成预算的219.96%为上年支出的110.3%,其中:一般公共服务支出32036万元,占调整预算32036万元的100%,比上年增加2885万元,增长9.90%;公共安全支出7435万元,占调整预算7435万元的100%,比上年减少29万元,下降0.39%;教育支出42489万元,占调整预算42489万元的100%,比上年增加8098万元,增长23.55%;科学技术支出225万元,占调整预算225万元的100%,比上年减少69万元,下降23.47%;文化体育与传媒支出5633万元,占调整预算5633万元的100%,比上年增加3502万元,增长164.34%;社会保障和就业支出26273万元,占调整预算26294万元的99.92%,比上年增加4290万元,增长19.52%;医疗卫生支出14802万元,占调整预算14802万元的100%,比上年增加891万元,增长6.41%;节能环保支出11207万元,占调整预算11207万元的100%,比上年增加3116万元,增长38.51%;城乡社区事务支出16960万元,占调整预算16960万元的100%,比上年增加9244万元,增长119.96%;农林水事务支出89464万元,占调整预算89464万元的100%,比上年增加13203万元,增长17.31%;交通运输支出9485万元,占调整预算9485万元的100%,比上年减少11339万元,下降54.45%;资源勘探电力信息等事务支出623万元,占调整预算623万元的100%,比上年减少283万元,下降31.24%;商业服务业等事务支出2177万元,占调整预算2179万元的99.91%,比上年减少535万元,下降19.73%;国土海洋气象等事务支出1441万元,占调整预算1441万元的100%,比上年减少1336万元,下降48.11%;住房保障支出6153万元,占调整预算6153万元的100%,比上年减少11100万元,下降64.34%;粮油物资储备事务支出133万元,占调整预算133万元的100%,比上年增加125万元,增长1562.5%;灾害防治及应急管理支出2566万元,占调整预算2566万元的100%,比上年增加2566万元;其他支出2317万元,占调整预算2317万元的100%,比上年增加729万元,增长45.91%;债务付息支出1564万元,占调整预算1564万元的100%,比上年增加860万元,增长122.16%;债务发行费支出21万元,占调整预算21万元的100%,比上年增加6万元,增长40%。

  上解省级支出3433万元,占级总支出的1.23%;

  安排预算稳定调节基金2641万元,占级总支出的0.95%,全部为级当年政府性基金结余大于当年收入30%的部分。

 (二)级政府性基金收支决算情况。

  2019年,级政府性基金总收入完成7365元。其中:基金收入2215万元主要是:农业土地开发资金收入17万元,较年初预算超收17万元;国有土地使用权出让收入2078万元,较年初预算超收2078万元。省级补助收入2970万元,主要是年度执行过程中省级财政增加补助旅游发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库库区基金相关、彩票公益金等收入。上年结转结余收入180万元。专项债务转贷收入2000元。

  2019年,级政府性基金总支出完成7365元,完成预算1887万元的390.3%,具体包括:级基金支出6043亿元,完成预算1887万元的320.24%政府性基金预算调出资金支出740万元。

  收支相抵,2019级政府性基金结余结转582万元,全部按规定结转下年继续安排使用。

 (三)级国有资本经营预算收支决算情况。

 (四)级社会保险基金收支决算情况。

  2019年,级社会保险基金收入24452元,增长141.91%,完成预算的117.3%,其中:企业职工基本养老保险基金收入1747万元,较上年增长48.08%;机关事业单位基本养老保险基金收入13440元,较上年增长4576.08%;职工基本医疗保险基金收入5728万元,较上年增长7.83%;生育保险基金收入325万元,较上年增长15.67%

  县级社会保险基金支出11222元,增长5.17%,增支552元,增支主要集中在企业职工基本养老保险基金3881万元、机关事业单位基本养老保险基金增支4365元、城乡居民基本医疗保险基金1128万元、职工基本医疗保险基金增支1211万元、生育保险基金15万元,增支的主要原因是机关事业单位离退休人员工资自养老保险改革以后,从财政统发改为社保统筹发放,加上离退休人员自然增长,使机关事业单位基本养老保险基金增支较高。城乡居民、职工基本医疗保险和工伤保险增支主要是受参保人数增长及简化异地结算流程等因素影响。

  县级社会保险基金当年结余为13230万元,滚存结余24553元。

 (五)“三公”经费决算情况。

  2019级行政事业单位因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等三项财政拨款决算数889万元,上升1.72%,其中:车辆购置及运行维护费691万元(公务用车购置费29万元、公务用车运行维护费662万元),较上年减少44万元,下降5.99%;公务接待费197万元,较上年减少58万元,下降41.73%

 (六)级地方政府债务余额情况。

  2019年省级批准县级地方政府债务余额限额为72287元,其中:一般债务限额65102元、专项债务限额为7185元。当年地方政府债务转贷收入18783元,其中:新增一般债券转贷收入16783元,专项债券转贷收入2000万元。截至2019年底,级地方政府债务余额为55823元,其中:一般债务余额51823元,专项债务余额4000元。

  二、今后工作打算

  下半年,我们将继续认真贯彻落实县委、县政府决策部署,围绕全县中心工作,进一步增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,不断强化责任担当,积极发挥财政职能作用,全力克服疫情冲击,坚决守住“保”的底线,筑牢“稳”的基础,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚定信心,攻坚克难,牢牢把握工作主动权,以更加有力的措施,为决胜全面建成小康社会奠定坚实基础。重点做好以下工作:

 (一)落实“六稳”“六保”,全力完成目标任务。严格执行人大批准的预算,坚持做到有预算不超支、无预算不拨款强化预算执行刚性约束,全面实行特殊转移支付机制,使新增财政资金“一杆子插到底”坚持“两手抓、两促进”,一手抓减税降费,做到应减尽减、应降尽降,切实为企业减负,助力市场主体纾困发展;一手抓收入征管,综合考虑经济下行、减税降费政策、新冠肺炎疫情等因素对税收收入的影响,加强涉税信息交流,提前研判收入形势,做到依法征收、应收尽收。牢固树立“过紧日子”的思想,全力保障干部职工工资和津补贴及时足额发放,大力压减一般性支出,严格控制“三公”经费,做到开源节流、增收节支,不断调整和优化支出结构,坚决兜牢“三保”底线,全力克服客观因素影响,确保财政各项目标任务圆满完成。

 (二)聚焦风险防范,深化政府债务管控。继续加大政府债务监管力度,严格按照国务院和上级主管部门关于加强地方政府性债务管理的有关制度要求,主动接受人大对地方政府债务借、用、还的全过程监督。坚决制止违法、违规举债融资,落实偿债主体责任,通过压减项目支出、政府公用经费、津补贴开支,盘活存量资金,统筹上级转移支付,处置政府闲置资产等方式多渠道筹措资金,切实化解隐性债务,力争尽快将全县总体债务率控制在预警线内,牢牢守住不发生财政运行风险的底线。充分发挥财税政策的结构性调控优势,通过积极争取专项债券、外贷项目资金,全力支持县委县政府确定的重点项目、重点工程建设,推动全县经济尽快复苏。

 (三)强化财政监管,规范财政运行秩序。一是全面实施绩效管理。加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价,强化绩效评价的结果运用及问责机制。将绩效评价结果作为编制财政预算、调整支出结构、安排财政资金的重要依据,督促预算部门从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变,努力提高财政资金管理水平。二是建立直达资金常态化监督机制。按照中央直达资金监管有关要求,综合运用日常监管、重点监控、现场核查等多种手段,依托直达资金监控系统,动态跟踪资金拨付下达、管理、使用情况,灵活采用“互联网+监管”方式对所有直达资金进行监督。坚决落实政府过紧日子要求。节用裕民、俭以养德,把钱用在刀刃上,全力支持保就业保民生保市场主体。当好“铁公鸡”,打好“铁算盘”,厉行节约办一切事业。切实做到有保有压,把节省下来的宝贵资金用于支持重点建设和民生改善。

 (四)持续深化改革,推动财政管理创新。一是继续深化“放管服”改革。进一步优化营商环境,推动政府采购管理,不断规范政府采购行为,扩大政府购买服务范围和稳步深化国库集中制度改革。二是强化涉农资金整合。进一步加大整合力度,加强整合项目和资金的绩效评估,充分发挥财政资金的效益。财金互动助推脱贫攻坚结合疫情惠农惠企政策措施,充分发挥财金互动机制,破解长期困扰三农”和企业融资难、融资贵的问题,加强扶贫信贷回收力度,努力构建贫困户及县域企业增收增产长效机制。四是认真贯彻实施预算法自觉接受人大依法开展预算审查监督落实好新修订的预算法实施条例。落实实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案坚决把党中央、国务院重大决策部署不折不扣落实到财政预算编制、执行、管理的全过程各方面。

  附件:卓尼县2019年县级财政决算(草案)报告

 

  
附件【卓尼县2019年县级财政决算表(草案).xls
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