卓尼县投资与合作交流局2018年度部门决算情况说明

                                卓尼县投资与合作交流局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
   （一）职能职责
    负责招商引资的具体规划和年度目标，汇总、筛选招商引资项目，建立招商引资项目库；负责招商引资项目的管理工作；负责招商引资的汇总、统计和上报工作。发布招商引资工作进展，投资环境及招商引资项目等方面的信息；负责招商引资宣传工作，承办各类招商引资项目的洽谈、签约、联络及成果的统计、汇总、上报工作；承办各种经贸合作商品展销和招商代表团的组团联络工作；开展横向经济联合与合作，组织办理友好结对关系的建立、完善和发展事宜；负责全县天津对口支援帮扶工作。
   （二）机构设置
    卓尼县投资与合作交流局为正科级参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款。编制8人，正科级党支部书记/局长1人，副局长2人，主任科员1人，副主任科员2人，科员1人，九级职员2人，工勤1 人。上山下乡抽调8人，实有年末人数为10人。

二、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
   本部门2018年度收入总计219.25万元，支出总计214.43万元。与2017年决算数相比，收入减少9.64万元，减少4%，支出减少2.94万元，减少1%。主要原因是收入减少是因为8名人员上山下乡抽调，支出减少是因为人员减少，工资减少。
    本部门2018年度收入合计219.25万元，其中：财政拨款收入219.25万元，占100%；
    本部门2018年度支出合计214.43万元，其中：基本支出214.43万元，占100%；本部门2018年度年末结转和结余25.10万元，较上年增加4.81万元，主要原因是本年度人员减少，办公费用相对减少。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入219.25万元，较上年决算数收入减少9.64万元，减少4%。主要原因是收入减少是因为8名人员上山下乡抽调，工资减少。
本部门2018年度财政拨款支出214.43万元，较上年决算数支出减少2.94万元，减少1%。主要原因是人员减少，工资减少。
    本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出195.69万元，占91%；社会保障与就业支出18.74万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出214.43万元。其中：人员经费166.61万元， 较上年增加21.56万元，主要原因是人员基本工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费47.82万元，较上年减少17.82万元，主要原因是招商引资项目库中的重点项目在2017年已经包装论证，2018年包装论证的项目减少。

三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018 年度本部门“三公”经费支出共计5.75万元，较年初预算数增加3.74万元，主要原因:一是我单位现有公务用车一辆，为2010款起亚索兰托，由于该车为进口车辆油耗较大，车辆使用年限已较长，部分零件损耗较严重急需更换，因此车辆维护费用变大。近年来，州县对招商引资工作十分重视，为了赴外招商、衔接新的项目和跟踪监督续建项目我局增加了下乡和赴外出差的频率和次数，因此车辆运行费用随之增加。二是招商引资工作是要把客商请进来、让客商留下来、使项目建起来。要让外来客商和企业家能看到我们的诚意，更让他们体会到我们的热情，才能让他们相信这里良好宽松的投资环境。近年我县不断加大招商引资力度，逐年增多赴外招商的次数，也邀请了一大批客商和企业家来我县考察项目。为了给广大客商和企业家营造一个宾至如归的感觉，我局在不违规、不超标的标准下盛情接待外来宾客，但由于接待宾客量比较大，因此实际接待费用超出预算费用较多。

较上年支出数减少1.08万元，主要原因是严控公务接待费及公务用车运行维护费。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
     2018年度本部门公务车运行维护费4.52万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加2.52万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。较上年支出数减少1.46万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。公务接待费1.23万元，费用支出较年初预算数增加1.22万元，主要原因是招商引资工作需要联系客商、引进客商洽谈项目投资事宜。

（三）“三公”经费实物量情况。
   2017 年度本部门公务用车1辆，维护费4.52万元；国内公务接待25批次，约155人，人均接待费约79元。    

四、其他需要说明的事项
   （一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出47.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2017年减少0.58万元，减少1%，主要原因是严控公务接待费及公务用车运行维护费。
    （二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.47万元，主要用于采购办公设备的购置。
  五、2018年度部门决算报表
  表一：收入支出决算总表
  表二：收入决算表
  表三：支出决算表
  表四：财政拨款收入支出决算总表
  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件：

1.  卓尼县投资与合作交流局2018年决算公开.xls