卓尼县政协办2019年部门预算公开说明

卓尼县政协办2019年部门预算公开说明  

一、 部门总体情况  

（一） 主要职能  

卓尼县政协主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。负责政协全体会议，协调各委员会的工作；政协委员会进行视察、参观、调查、调研等日常服务工作；联系工商联、各人民团体和无党派人士和县级有关部门协调工作，加强合作。  

二、机构人员情况  

政协内设1个办公室、1个督查室、6个委员会（提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会）。政协现有职工56人，其中：县级干部14人，科级干部6人，公务员、专业技术人员、工人14人。其中：行政编制12人，事业编制10人，工勤编制3人。  

三、部门预算安排情况  

（一）基本支出  

基本支出522.69万元,占当年总支出的70%。其中：工资福利支出404.29万元，占基本支出的75%；商品和服务支出51万元，占基本支出的16%；行政单位离退休支出146.1万元.  

（三）支出经济分类指标  

1.工资福利支出404，29万元，较2018年增加99.35万元，增加28.37%。主要原因是干部工资调标。  

2.对个人和家庭的补助支出146.1万元，较2018年增加7.28万元，增长5.6%。主要原因是退休人员增加，工资标准提高。  

（四）非税收入  

卓尼县政协无非税收入。  

（五）政府性基金预算支出  

卓尼县政协无使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

四、部门一般性支出财政拨款情况  

1.因公出国（境）费  

因公出国（境）费0万元， 2019年因公出国费未做预算。  

2.公务接待费  

公务接待费0.4万元，较2018年相同。  

3. 公务用车购置及运行维护费  

公务用车运行维护费12万元，和2018年相同。  

4.培训费  

培训费15万元，较2018年相同。  

5.会议费  

会议费因26万元，和2018年相同。  

6.机关运行费  

机关运行费20万元，较2018年相同。  

五、其他重要事项情况说明  

1.政府采购情况  

政府采购预算10万元，主要是新增固定资产及信息化建设服务采购。  

2.政府购买服务情况  

卓尼县政协无购买服务。  

3.国有资产占用情况  

    2019年初本部门固定资产共计2853557元，车辆819646元，其他固定资产2033911元。  

                           卓尼县政协                               2019年7月24日  

 附件：

1.            政协2019年部门预算公开.xls