共青团卓尼县委2018年度部门决算情况说明

                             共青团卓尼县委2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
    共青团卓尼县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和共青团甘南州委的双重领导，主要职现是：行使领导全县共青团工作、全县青联及少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理，参与制定本县青少年事业发展规划和青少年工作方针政策；参与有关全县青少年事务的规定和实施，协助县委、县政府协调与青少年利益相关的事务；在全县两个文明建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务；积极调整全县青年思想、工作状态，研究全县青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题；协调县政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校教学秩序和社会安定团结，领导、组织实施全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府、团州委交办的其他有关事宜。

（二）机构设置

根据上述职责，共青团卓尼县委没有内设机构，人员编制7人。行政编制3人，事业编制4人。
二、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计117.95万元，支出总计107.29万元。与2017年决算数相比，收入增加30.39万元，增长25%，支出增加34.4万元，增长32%。主要原因是收入增加是因为青少年宫兴趣班老师工资和单位活动增多。，支出增加也是因为工资增加和单位活动增多支出。
    本部门2018年度收入合计117.95万元，其中：财政拨款收入117.95万元，占100%；
    本部门2018年度支出合计107.29万元，其中：基本支出107.29万元，占100%；本部门2018年度年末结转和结余11万元，较上年增加10.65万元，主要原因是青少年宫老师工资。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入117.95万元，较上年决算数增加30.39万元，增长25%。主要原因是青少年宫兴趣班老师工资和单位活动增多。
    本部门2018年度财政拨款支出107.29万元，较上年决算数增加34.4万元，增长32%。主要原因是青少年宫兴趣班老师工资和单位活动增多

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共服务支出107.29，占100%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出107.29万元。其中：人员经费95.04万元， 较上年增加40.24万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.25万元，较上年减少5.83万元，主要原因是公务费缩减等），公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等）。
    三、“三公”经费情况说明
   （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018 年度本部门“三公”经费支出共计2.01万元，较年初预算数减少0.1万元，主要原因是公务接待费无支出。较上年支出数减少0万元，主要原因是公务接待费无支出，严控公务用车运行维护费。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
     2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费2万元，主要用于因公出行、各项业务检查等工作所需的租车费等），费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。较上年支出数减少0万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是公务接待无支出
   （三）“三公”经费实物量情况。
    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费*万元。
     四、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出*万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2017年增加0万元，增长0%，。

     （二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆， 单价*万元以上通用设备*台（套），单价*万元以上专用设备*台（套）。
    （三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备的购置。
六、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表