本部门2017年度收入合计2585.75万元，其中：财政拨款收入2280.07万元，占88.18%；其他收入305.67万元，占11.82%。本部门2017年度支出合计1986.11万元，其中：基本支出1839.91万元，占92.64%；项目支出146.20万元，占7.36%；本部门2017年度年末结转和结余740.27万元，较上年增加599.63万元，主要原因是为本年度预算安排因款项拨入较晚，无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2280.07万元，较上年决算数增加438.85万元，增长19.25%。主要原因是今年因脱贫攻坚工做的需要，加大资金短缺口，致使收入增加。较年初预算数增加760.07万元，增长33.34%。主要原因是单位职工工资调整。

本部门2017年度财政拨款支出1975.66万元，较上年决算数增加135.45万元，增加6.86%。主要原因是人员增加，工资上涨增加。较年初预算数增加674.74万元，增长34.15%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1448.28万元，占73.31%，较年初预算数增加332.99万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；文化体育与传媒支出130万元，占6.58%；社会保障与就业支出125.60万元，占6.36%，较年初预算数增加60.31万元，主要原因是主要原因是将退休人员工资全部归入社会保障与就业支出中；节能环保支出2万元，占0.10%；农林水支出257.58万元，占13.04%，较年初预算数增加 239.8万元，主要原因是高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会、村党支部的补助支出中；其他支出12.20万元，占0.62%.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1829.46万元。其中：人员经费1606.31万元，较上年增加129.59万元，主要原因是人员增加，工资增加。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、生产补贴、住房公积金、采暖补贴。公用经费223.16万元，较上年增加19.67万元，主要原因是因今年脱贫攻坚，需要打字复印比较多，还有物价上涨的原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.99万元，较年初预算数增加0.19万元，主要原因是车况差，下乡多，导致所需车辆维修和运行费用增加。较上年支出数减少2.11万元，主要原因是本单位车辆减少，在车辆能正常运行的情况下，严格控制经费使用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.99万元，主要用于下乡入户等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.19万元，主要原因是车况差，正常工作的开展和下乡多，导致所需车辆维修和运行费用增加，较上年支出数减少2.11万元，主要原因是按照八项规定，本单位车辆减少，在车辆能正常运行的情况下，严格控制经费使用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本单位公务车保有量为1辆；公务用车运行费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出223.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2016年增加19.67万元，增加8.81%，主要原因是因今年脱贫攻坚，需要打字复印比较多，还有物价上涨的原因。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是用于正常工作的开展、下乡等。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额368.79万元，主要购买新办公楼所需办公用品。

四、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

五、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表