卓尼县财政局2018年部门 预算公开说明

卓尼县财政局2018年部门

预算公开说明

一、部门主要职责

1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划;参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。 

2、编制本县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收收入计划。

 3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。 

4、管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作;负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策;负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况;监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本县财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

 11、负责对乡镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项

二、机构设置

卓尼县财政局设立14个股室，分别是办公室、财务室、预算股、经建股、综合股、农业股、采购办、会计股、国库股、行玫政法股、教科文股、社保股、税政条发股、信息中心；下属5个单位，分别是国有资产管理局、农业开发办公室、国库集中支付中心、非税收入局、财政监督检查局

单位截止2017年12月在职职工48人，退休职工13人，合计61人。单位截止2017年12月单位固定资产总额为6659277.23元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2018年基本支出2247万元，较2017年641.97万元增加1605.03万元，增加了250%。增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准，城乡医疗救助76万元,2018年增加了下属单位经费支出。

（二）项目支出

1．项目分类分情况

专项业务费4个：其他优抚支出，城乡医疗救助，“一事一议”县级配套资金，扶贫双职贷款贴息资金,农发办土地治理项目资金.

3．项目支出情况

2018年部门预算项目支出2704万元，其中：“一事一议”县级配套资金600万元，其他农村综合改革支出1255万元,农发办土地治理项目支出849万元。

（三）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出434万元，较2017年减少226.6万元，减少29.4%。主要原因是调整与工资挂钩的公用经费标准,2017年预算将全县信息网络费未批复。

2．社会保障和就业支出1737万元，较2017年增加1550.9万元，增加833%。主要原因是城乡居民基本养老保险支出增加。

3．医疗保障支出76万元，较2017年减少175万元，减少69.7 %。主要原因是2018年城乡医疗救助未预算减少。

4．农林水支出2704万元，较2017年增加1956万元，增加261%。主要原因是“一事一议”县级配套资金600万元，农村综合改革土地治理项目资金增加2104万元。

（四）非税收入

卓尼县财政局无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费0.12万元，较2017年增加0.03万元。

2.公务用车运行维护费6万元，较2017年6万元,无变化。

3.培训费：10万元。较2017年增加1.5万元。增加17.6%。

五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年本部门预算安排政府计划采购27.08万元，计划用于办公设备购置。

2018年初本部门固定资产共计6659277.23元，其中车辆312760元，其他固定资产6346517.23元。

 附件：

1.  财政局预算公开表格.xls