卓尼县供销合作社 2018年部门预算概况及说明

卓尼县供销合作社

2018年部门预算概况及说明

一、部门职责

（1）、研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（2）、负责对重要农业生产资料，农副产品，再生资源经营的组织，协调和管理。

（3）、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（4）、向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系。

（5）、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。   

二、部门机构设置

单位机构数1个，本单位为独立编制，独立核算的参照公务员法管理事业单位。我单位事业编制 8人，在职12人,其中:行政7人,事业5人，在职人员比上年减少一人。退休4人，比上年增加1人。

三、部门预算安排情况

卓尼县供销合作社2018年部门预算收入124.47万元，全部为财政拨款收入124.47万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出124.47万元，较上年决算数减少5.89万元，因人员减少1人。其中：人员经费123.83万元，较上年减少5.89万元，因人员减少1人。公用经费0.64万元与上年相同。

（二）项目支出

2018年本部门没有预算安排项目支出。

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算安排基本支出124.47万元，其中一般公共服务支出108.71万元；社会保障和就业支出15.76万元。

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算安排基本支出124.47万元，其中工资福利支出92.14万元；商品和服务支出0.64万元；对个人和家庭的补助31.69万元。

（五）非税收入

2018年本部门无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2018年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2018年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费

2018年本部门预算安排公务接待费0.0128万元，预计接待批次及人数3人/1批次，与上年相同。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年本部门没有预算安排公务用车购置费，没有公务用车运行维护费。

4.培训费

2018年本部门没有预算安排培训费。

5.会议费

2018年本部门没有预算安排会议费。

6.机关运行费

2018年本部门没有预算安排机关运行费。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年本部门没有预算安排政府计划采购。

2.政府购买服务情况

2018年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

3.国有资产占有情况

2018年初本部门固定资产共计473831元，其中车辆180900元，房屋240000元，其他固定资产52931元。

 附件：

1.  卓尼县供销合作社预算公开表格.xls