卓尼县恰盖乡人民政府2018年部门预算公开说明

恰盖乡人民政府2018年部门预算公开说明

一、部门职责

党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作；负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)主要负责乡工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡社会发展规划的编制和组织实施；负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作；负责村镇建设，环境保护的监督与管理工作；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

二、机构设置

    （一）机关内设机构

卓尼县恰盖乡人民政府内设7个职能处室，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）、农业服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）、文化服务中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出637万元，较2017年570万元增加67万元，增加了11.75%。增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策、民生资金。

（二）项目支出

        无项目支出。

（三）支出功能分类指标

1．一般公共服务支出517.94万元，较2017年增加67.19万元，增长13%。主要原因是2018年工资普调及人员增加所致。

2．社会保障和就业支出42.54万元，较2017年增加 26.15万元，增长61%。主要原因是因为退休人员增加所致。

3．村级工作经费支出8万元，和2017年支出不变。主要原因是村级工作经费和上年4村委会×2万元相同。

4.大灶补贴支出2.65万元，较2017年减少0.25万元，减少9%。主要原因是人数减少。

5.乡镇人大工作经费支出3万元，和2017年支出不变。

6.乡镇纪检工作经费支出5万元，和2017年支出不变。

7.村组干部报酬经费支出50.76万元，较2017年增加10.74万元，增长21%。主要原因是村组干部报酬的标准增加。

8.机关运行维护费支出34万，和2017相同。

（四）支出经济分类指标

1.工资福利支出490.87万元，较2017年增加32.77万元，增长8%。主要原因是2018年工资普调及人员增加所致。

2.商品和服务支出52.65万元，较2017年增加7.75万元，增长15%。主要原因是工作经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出93.3万元，较2017年增加19.13万元，增长20.5%。主要原因是退休人员和村组干部报酬的标准提高。

（五）非税收入

恰盖乡人民政府无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

恰盖乡人民政府无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费0万元， 2017年无因公出国费未做预算，2018年因公

出国费未做预算。

2.公务接待费

公务接待费0.64万元，较2017年减少0.04万元。

3. 公务用车购置及运行维护费XX万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费XX万元）

公务用车运行维护费2万元，和2017年相同。

4.培训费

培训费因2017年未支出，2018年未做预算。

5.会议费

会议费因2017年未支出，2018年未做预算。

6.机关运行费

机关运行费34万元，和2017年相同。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购预算37.3543万元，主要是新增固定资产及信息化建设服务采购。

2.政府购买服务情况

恰盖乡人民政府无政府购买服务。

3.国有资产占用情况

    2018年初本部门固定资产共计2903678.5元，其中车辆50000元，其他固定资产797678.5元，流动资产50000元。

 附件：

1.  恰盖乡预算公开表格.xls