卓尼县委党校2018年部门预算公开说明

卓尼县委党校2018年部门预算公开说明

一、部门职责

1、培训轮训副科级党员领导干部；

2、培训轮训基层党员干部，培训轮训全州七县一市农牧村基层干部，培训轮训入党积极分子；

3、承办党委和政府举办的专题研讨班；

4、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

7、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

我校共设立5个室：办公室、教务室、教研室、财务室、后勤室。全校现有职工17人，其中：科级干部3人，管理岗位人员4人、专业技术岗位人员7人、后勤工人岗位3人。其中：事业编制17人。其中：占编制17人（ 全部为事业）。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

基本支出预算213万元，其中：在职人员经费144.2万元，主要用于职工工资福利方面支出；公用经费1.36万元，主要用于学校办公费、差旅费、电费、网费等方面支出；退休人员经费67.4万元，主要用于退休人员工资福利方面支出。

（二）项目支出 

  2018年未安排项目支出预算。

（三）支出功能分类指标

  1.干部教育支出146万元，和2017年预算对比无增减。

  2.社会保障和就业支出67万元，和2017年预算对比无增减。

  3.住房保障支出29.3万元，

    （四）支出经济分类指标

  1.工资福利总支出144.2万元，其中人员基本工资是57.2万元，津贴补贴是53万元，奖金4.8万元，住房公积金29.3万元

  2.商品和服务支出1.36万元，其中办公费3000元，水费300元，电费4000元，差旅费4728元，租车费1300元。

  3.对个人和家庭的补助是67.4万元，主要是退休人员的退休费67.4万元。

（五）非税收入

   2018年本部门不涉及非税收入。

    （六）政府性基金预算支出

   2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国（境）费用0万元，比2017年预算减少0万元，下降 0%。

2.公务接待费272元，和2017年预算对比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

    4.培训费

培训费0万元

5.会议费

会议费0万元。

6.机关运行费

机关运行经费13600元，其中办公费4572元，水费300元，电费4000元，差旅费4728元，和2017年预算对比无增减。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额16.7万元，准备采购讲桌陪椅子10套3.5万元，长条桌椅200套7.2万元，图书2000本6万元。

2.政府购买服务情况

政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用情况

    上年末资产合计322.65万元。其中：流动资产20.18万元，占资产总额的6.25%；固定资产302.47万元，占资产总额的93.75%；土地、房屋及构筑物344.80万元，占固定资产总额的89.99%(房屋344.80万元，占固定资产总额的89.99%)；通用设备28.82万元，占固定资产总额的7.52%；专用设备0.60万元，占固定资产总额的0.16%；家具用具装具动植物8.94万元，占固定资产总额的2.33%。

     2018年拟采购固定资产约16.7万元，主要包括：（办公桌椅10.7万元，图书6万元。）

 附件：

1.  党校预算公开表格.xls