2017年卓尼县总工会部门预算说明

2017年卓尼县总工会部门预算说明

一、部门主要职责

（一）主要职责

我会的主要职责是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我会共设立5个办公室：行政办公室、财务办公室、党政办公室、法律保障办公室，组织宣传办公室，共计11人，行政人员4人，事业人员4人，其中：占编制8人（行政4人、事业4人）。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年基本支出163.41万元，较2016年151.86万元增加11.55万元，增加了7.07%。增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）专项业务资金

1．专项业务资金分类分情况

专项业务费2个：工会经费15万、帮扶资金5万。

（三）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出116.3万元，较2016年增加3.99万元，增长3.43%。主要原因是2016年工资普调及人员增加所致。

2．社会保障和就业支出 47.31万元，较2016年增加万元17.31，增长36.58%。主要原因是因为退休人员增加所致。

3．住房公积金支出8.20万元，较2016年0万元，增长0%。主要原因是人员增加，公积金相应增加。

（四）非税收入

地方无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元， 2016年因公出国费未做预算，2017年因公出国费未做预算。

2.公务接待费0.03万元，较2016年增加0万元，增长0%。

3.公务用车运行维护费2万元，较2016年2万元,无变化。

4.培训费：0万元。较2016年减少0万元。减少0%。

5.会议费：0元，较2016年增加0万元,增长0%。

6.机关运行费23.28万元，较2016年增加0万元，增长0%。

7.政府采购预算11万元，主要是新增固定资产及信息化建设服务采购。

附件：卓尼县总工会2017年部门预算公开表

 附件：

1.  卓尼县总工会2017年部门预算公开表.xls