卓尼县人口和计划生育服务中心 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县人口和计划生育服务中心

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

 2016年，我县人口和计划生育技术服务工作在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记德宗旨和业务范围开展活动。

我服务中心在县委、县政府和上级业务主管部门的关心支持下，配备了电子万能手术床、心电监护仪、麻醉呼吸机、蓝氧妇科治疗仪、宫腔镜、电子阴道镜、红外线乳腺诊断仪、全自动生化分析仪、化学免疫发光分析仪、血液分析仪、精液分析仪、消毒设备、医用冰箱等医疗设备。             在开展计划生育四项手术、优生优育、生殖健康宣传、咨询、妇女病普查和诊治等工作的同时，为不断满足广大育龄群众的生殖健康需求，减少和降低出生缺陷预防工作，响应国家人口委号召大力开展国家免费孕前优生健康检查项目，截止6月底为全县计划内育龄妇女建档1345对、录入1345对、评估完成了1345对、高风险人群有101人；今年我县为育龄夫妇应服务的人数是1438对，现在已服务1345对，完成率计划目标94%，我县免费孕前优生检测开展以来在2012年参加了国家级室间质评一次和省级室间质评二次均得到了良好结果。蓝氧治疗目前县站开展治疗了910人，人次治愈率96%以上，为广大育龄解除了病痛。我服务中心以开展优生指导、信息咨询、技术服务、药具发放、随访服务为内容，已免费发放叶酸2111人次，叶酸投服率100%。生殖健康咨询2万多人次，输卵管结扎手术***例，放取环手术16例，埋植手术取出埋植手术11例，计划生育服务车出车160多次，行程20000多公里。国家免费孕前优生健康检查项目，杜绝和减少了缺陷儿的发生。2011年服务中心被省人口委命名为“全省计划生育示范性服务机构”。我们的服务宗旨是：以育龄群众为中心，提供优质服务；以宣传教育为基础，保证国策落实；以持续改进为手段，提高管理水平，已成为技术服务、药具管理、培训、宣传教育、科研为一体的“环境优美，服务优质，设备优良，管理规范，群众满意”的县级计划生育技术服务，以热情的态度赢得群众的支持，以优质的服务换取百姓的健康!

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为卓尼县卫计局二级预算单位。年末实有在职人员25人，退休人员2人；行政编制0人，事业编制16人；全额财政拨款。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计223.11万元。包括：

    财政拨款收入223.11万元，占总收入的100%，较2015年206.1万元增加17.01万元，增长7.6%，

   （二）支出总计223.11万元。包括：

  1、一般公共服务支出188.79万元，占总支出的84.6%。

  2、社会保障和就业支出9.65万元，占总支出的4.3%。

  四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出223.11万元，占本年支出总计的100%，较2015年206.1万元增加17.01万元，增长7.6%。其中：基本支出188.79万元，占财政拨款支出的84.6%；

 （二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出188.79万元，占财政拨款支出的84.6%，较2015年167.46万元增加21.33万元，增长11.2%；社会保障和就业支出9.65万元，占财政拨款支出的4.3%，较2015年9.46万元增加0.19万元，增长1.9%；   

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出223.11万元。其中：人员经费支出188.79万元，公用经费支出0.2万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算0.2万元。

    六、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为39.09万元，采购计划金额为39.35万元，节约率为0.06%。其中货物采购计划金额为4.15万元，实际采购金额为3.89万元；服务采购计划金额为35.2万元，实际采购金额为35.2万元。采购类型为招标采购35.2万元，自行采购3.89万元。

七、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为185.98万元，其中流动资产为157.55万元，固定资产为28.43万元。

八、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县人口和计划生育服务中心2016年部门决算公开表.xls