卓尼县党史县志编纂委员会办公室 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县党史县志编纂委员会办公室

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

1.卓尼县党史县志编纂委员会办公室是负责地方志工作的工作机构。主要职责制定部门工作规划，完善部门综合政务工作；收集地方志资料，按照上级要求，协调地方志资料编撰服务；协调涉及地方志内容的宣传，管理。

2.组织编写《卓尼县志》、《卓尼年鉴》，同时为各级部门提供史志资料，挖掘传统文化，组织整理旧志，开展地方志对外文化交流活动；承办上级交办的其他事项；具体负责办公室的财务，财产及办公室管理。

3.主要负责干部人事、文秘档案、财务审计、出版发行、文明创建、综合治理、会务接待、收集、保存、整理卓尼县志的相关资料，向社会提供咨询服务等工作。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位卓尼县党史县志编纂委员会为一级预算单位。年末实有在职人员20人，退休人员1人；事业编制7人；全额财政拨款。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计152.8万元。包括：

    财政拨款收入152.8万元，占总收入的100%，较2015年135.41万元增加17.39万元，增长13%。

    年初结转和结余0万元。

   （二）支出总计152.8万元。包括：

  1、一般公共服务支出147.16万元，占总支出的96%。

  2、社会保障和就业支出5.64万元，占总支出的4%。

   年末结转和结余0万元。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出152.8万元，占本年支出总计的100%，较2015年135.41万元增加17.39万元，增长13%。其中：基本支出152.8万元，占财政拨款支出的100%；项目支出0万元。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出147.16万元，占财政拨款支出的96%，较2015年129.46万元增加17.7万元，增长13%；社会保障和就业支出5.64万元，占财政拨款支出的4%，较2015年5.95万元减少0.31万元，减少5%。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出152.8万元。其中：人员经费支出147.24万元，公用经费支出5.56万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.01万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元，公务接待费预算0.01万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

    未发生接待费用，无接待人次。

六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出5.56万元，较上年17.96万元减少12.4万元，减少69%。其主要原因是本年没有出版工作，出版经费减少。

七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为3万元，采购计划金额为3.17万元，节约率为5%。其中自行采购计划金额为3.17万元，实际采购金额为3万元。资金来源为财政拨款。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为11.46万元，其中流动资产为0万元，固定资产为11.46万元。无车辆。

九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    附件：

    1. 收入支出决算总表

    2. 收入决算表

    3. 支出决算表

    4. 财政拨款收入支出决算总表

    5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件：

1.            卓尼县党史县志编纂委员会办公室.xls