卓尼县机构编制委员会办公室 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县机构编制委员会办公室

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟定全县机构改革编制管理办法的实施细则；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、各民主党派、人民团体机关的编制工作。

2. 负责拟定全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直部门及乡镇的机构改革方案；审核县级机关各部门的职能配置，协调县各部门及县、乡之间的职责划分；指导、协调全县各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

 3.负责领导职数和人员结构管理工作；审核县级机关和乡镇机关职数限额；审核县直机关、县人大、县政协、县法院、各民主党派和群众团体的机构设置、人员编制总额、人员结构比例和领导职数；审核乡镇机关机构设置、人员编制总额。

4. 负责拟定全县事业单位管理和机构改革方案；审核和调整县委、县政府直属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道，协调各乡镇事业单位管理体制和机构编制管理。

5.监督、检查县乡两级行政管理体制，机构改革以及机构编制纪律的执行情况；负责全县机构编制的法制化建设；研究拟订全县机构编制监督检查工作规划并组织实施。

6. 负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制的统计汇总上报；负责全县机构编制管理干部的培训工作。

7．负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责全县事业单位的登记管理及年检工作；指导、协调事业单位登记管理工作。

8.承办县委、县政府、县编委会和州编办交办的其他工作。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为卓尼县机构编制委员会办公室一级预算单位。年末实有在职人员19人，退休人员1人；行政编制13人，事业编制51人；全额财政拨款。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计177.54万元。包括： 财政拨款收入173.79万元，占总收入的98%，较2015年145.6万元增加28.19万元，增长19%，年初结转和结余3.74万元，占总收入的2%。

   （二）支出总计176.05万元。包括：

  1、一般公共服务支出170.52万元，占总支出的97%。

  2、社会保障和就业支出5.54万元，占总支出的3%。

  年末结转和结余1.48万元，为本年度预算安排的业务经费，因客观原因部分业务工作无法按原计划完成，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出176.05万元，占本年支出总计的100%，较2015年143.23万元增加32.82万元，增长23%。其中：基本支出176.05万元，占财政拨款支出的100%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出170.52万元，占财政拨款支出的97%，较2015年136.12万元增加34.4万元，增长25%；社会保障和就业支出5.54万元，占财政拨款支出的3%，较2015年7.11万元减少1.57万元，减少22%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出176.05万元。其中：人员经费支出154.04万元，公用经费支出22.01万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元，公务接待费预算0.2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，比预算增加1.75万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为3.11万元，比预算增加1.11万元；公务接待费支出决算为0.64万元，比预算增加0.44万元。

      公务接待费支出0.64万元。2016年度接待上级机关来卓调研、检查等工作共4批次、30人。

    六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出22.01万元，较上年增加1.38万元，增加6.68%。其主要原因是业务工作增加，相应办公费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为3.06万元，采购计划金额为3.26万元，节约率为6.54%。其中货物采购计划金额为3.26万元，实际采购金额为3.06万元，采购类型为自行采购3.06万元，资金来源为财政拨款。

   八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为34.12万元，其中流动资产为1.48万元，固定资产为32.64万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为11.48万元；其他固定资产21.15万元。

   九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县机构编制委员会办公室.xls