卓尼县杓哇土族乡中心小学2021年度部门决算情况说明

一、基本情况

  （一）职能职责

全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学任务。规划学校工作，制订和实施学校工作计划。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。坚持以教学为中心，领导教学工作;坚持兼课深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

（二）机构设置

卓尼县杓哇土族乡中心小学是县教科局下属二级独立核算机构。纳入2021年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有事业编制13人，年末在职27人。

二、2021年度决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

我校2021年度收入总计405.80万元，支出总计403.75万元。与2020年决算数相比，收入减少83.7万元，降幅17%，支出减少104.35万元，降幅20%。

我校2021年度收入合计405.8万元，其中：财政拨款收入405.8万元，占100%。2021年度支出合计403.75万元，其中：基本支出399.53万元，占98%；与2020年决算数相比,基本支出减少91.17万元，降幅18.6%，主要原因是因为人员减少、学生减少。我校2021年度年末结转和结余17.66万元，较上年增加16.18万元，增幅95%，主要原因是2021年度我校彩票公益金15万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    我校2021年度财政拨款收入405.8万元，较2020年决算数减少83.7万元，降幅17%。主要原因是2021年我校人员减少、学生减少。

我校2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出254.42万元；商品服务支出13.13万元；对个人和家庭的补助支出126.74万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2021年度一般公共财政拨款基本支出403.75万元。其中：人员经费245.4万元,较2020年减少了68.01万元，主要原因是因为人员减少导致收入支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费支出13.13万元，较2020年减少34.37万元，降幅72%，主要原因是2020年有上年取暖、公用经费支付。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

    2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年我校运行经费支出13.13万元，单位运行经费主要用于办公费6.4万元，印刷费0.76万元手续费0.0075万元，电费1.87万元，差旅费0.24万元，维修维护费1.32万元，取暖费2.35万元，培训费0.19万元。公用经费支出13.13万元，较2020年减少34.37万元，降幅72%，主要原因是2020年有上年取暖、公用经费支付。

（二）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明

2021年我校政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备及教学设备的购置。        

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金405.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员经费、公用经费及专项经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出405.8万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2021年度部门决算公开表

    1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表