卓尼县职业技术学校2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

  （一）职能职责

卓尼县职业技术学校认真贯彻落实党的教育方针和有关政策规定，认真贯彻落实职业教育法；负责指导学校全体教师理论学习、理论教育等工作。负责全县职业教育宣传工作及职业技能培训、鉴定工作；负责卓尼县社区学院工作；负责学校党建、党风廉政、宣传思想、意识形态、民族团结、脱贫攻坚，党内评优选先、教师培训、语言文字、普法依法、禁毒、计划生育、学校安全、维稳和综治等工作；负责学校电大开放教育工作，组织实施教学计划，指导教学班思想政治教育，领导教学班的日常工作；根据电大教学计划要求，聘请辅导教师，组织面授辅导，组织教师开展教学研究活动和教学质量评估工作；做好设立教学班的资格审查；组织本辖区内电大教学班的有关考试、考核工作。承办县教科局和上级单位交办的其他事项。全面推行校务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督。

（二）机构设置

卓尼县职业技术学校是卓尼县教科局下属的二级独立核算机构。纳入2021年度单位决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。全校共有教职工48人。编制人数11人，截止2021年底设有电大行政管理本科、行政管理专科、法学本科、法学专科、汉语言文学本科、卫生事业管理本科、学前教育专科、护理专科、药学专科，共计36个开放教育教学班。

二、2021年度单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计904.91万元，支出总计932.16万元。与2020年决算数相比，收入增加49.43万元，增幅5.77%，支出增加106.77万元，增幅12.93%。主要原因是因为人员工资预算增加导致收入支出增加。

本单位2021年度收入合计904.91万元，其中：财政拨款收入837.91万元，占92.59%；上级补助收入67.01万元，占7.41%；本单位2021年度支出合计932.16万元，其中：基本支出932.16万元，占100%； 与2020年决算数相比,基本支出增加106.77万元，增幅12.93%，主要原因是增加了人员工资费用。本单位2021年度年末结转和结余17.19万元，较上年减少27.25万元，主要原因是本年度我校对校园文化进行了建设改造导致经费支出增加，年底结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本单位2021年度财政拨款收入837.9万元，较2020年决算数增加59.31万元，增幅7.61%。主要原因是2021年度增加了财政预算。本单位2021年度财政拨款支出837.9万元，较2020年决算数增加59.31万元，增幅7.61%。主要原因是预算增加导致。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出668.63万元，占79.81%；社会保障与就业支出123.75万元，占14.76%；卫生健康支出45.52万元，占5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出837.9万元。其中：人员经费837.9万元， 较2020年增加了59.31万元，增幅7.61%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

     2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本单位机关运行经费支出93.3万元，单位运行经费主要用于办公费9.06万元、电费1.18万元、印刷费1.5万元、邮电费1.76万元、差旅费0.49万元、维修维护费39.32万元、劳务费4.6万元、取暖费1.08万元、培训费3.52万元、其他交通费用0.18万元、上缴管理费30.56万元，单位公用经费比2020年增加了62.95万元，增幅207.41%,主要原因2021年上缴电大管理费和维修维护校园文化建设费支出增加了。

（二）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于印刷及购置其他办公用品0万元。        

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金837.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对人员经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出837.9万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2021年度单位决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表