目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
进一步规范以责任制为核心的现代化管理体制，注重以人为本，刚柔并重，努力优化常规管理，坚持实施层层管理。一是班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，并对各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。二是我们进一步建立健全党政工妇组织，充分发挥其合力作用。三是加强民主管理，我们坚持定期召开教代会，校内重大事情由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，鼓励教师参与学校管理。我们进一步深入开展了行风建设“回头看”活动，全面推行园务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督。
（二）机构设置
卓尼县喀尔钦九年制学校是县教科局下属二级独立核算机构。纳入2022年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有事业编制15人，年末在职32人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：卓尼县喀尔钦九年制学校 |
|
收入支出决算总表 |
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,624,055.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
5,323,574.83 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
27,500.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
684,013.10 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
323,694.34 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
378,590.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
6,651,555.41 |
本年支出合计 |
58 |
6,709,872.27 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
144,841.94 |
年末结转和结余 |
60 |
86,525.08 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
6,796,397.35 |
总计 |
62 |
6,796,397.35 |
二、收入决算表
部门：卓尼县喀尔钦九年制学校 |
收入决算表 |
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
6,651,555.41 |
6,624,055.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,500.00 |
205 |
教育支出 |
5,265,257.97 |
5,237,757.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,500.00 |
20502 |
普通教育 |
5,265,257.97 |
5,237,757.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,500.00 |
2050201 |
学前教育 |
17,500.00 |
17,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
4,738,176.00 |
4,710,676.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,500.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
509,581.97 |
509,581.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
684,013.10 |
684,013.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
661,965.80 |
661,965.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
238,953.00 |
238,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
423,012.80 |
423,012.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22,047.30 |
22,047.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22,047.30 |
22,047.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
323,694.34 |
323,694.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
323,694.34 |
323,694.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
203,080.84 |
203,080.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
117,157.50 |
117,157.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3,456.00 |
3,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
378,590.00 |
378,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
378,590.00 |
378,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
378,590.00 |
378,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
部门：卓尼县喀尔钦九年制学校 |
支出决算表 |
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
6,709,872.27 |
6,709,872.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
5,323,574.83 |
5,323,574.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
5,323,574.83 |
5,323,574.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
17,500.00 |
17,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
4,738,176.00 |
4,738,176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
567,898.83 |
567,898.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
684,013.10 |
684,013.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
661,965.80 |
661,965.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
238,953.00 |
238,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
423,012.80 |
423,012.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22,047.30 |
22,047.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22,047.30 |
22,047.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
323,694.34 |
323,694.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
323,694.34 |
323,694.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
203,080.84 |
203,080.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
117,157.50 |
117,157.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3,456.00 |
3,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
378,590.00 |
378,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
378,590.00 |
378,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
378,590.00 |
378,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：卓尼县喀尔钦九年制学校 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,624,055.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
5,296,074.83 |
5,296,074.83 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
684,013.10 |
684,013.10 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
323,694.34 |
323,694.34 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
378,590.00 |
378,590.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
6,624,055.41 |
本年支出合计 |
59 |
6,682,372.27 |
6,682,372.27 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
144,841.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
86,525.08 |
86,325.08 |
200.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
144,641.94 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
200.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,768,897.35 |
总计 |
64 |
6,768,897.35 |
6,768,697.35 |
200.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：卓尼县喀尔钦九年制学校 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6,682,372.27 |
6,682,372.27 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
5,296,074.83 |
5,296,074.83 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
5,296,074.83 |
5,296,074.83 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
17,500.00 |
17,500.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
4,710,676.00 |
4,710,676.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
567,898.83 |
567,898.83 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
684,013.10 |
684,013.10 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
661,965.80 |
661,965.80 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
238,953.00 |
238,953.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
423,012.80 |
423,012.80 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22,047.30 |
22,047.30 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22,047.30 |
22,047.30 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
323,694.34 |
323,694.34 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
323,694.34 |
323,694.34 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
203,080.84 |
203,080.84 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
117,157.50 |
117,157.50 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3,456.00 |
3,456.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
378,590.00 |
378,590.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
378,590.00 |
378,590.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
378,590.00 |
378,590.00 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：卓尼县喀尔钦九年制学校 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
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金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,310,820.44 |
302 |
商品和服务支出 |
216,274.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
948,038.00 |
30201 |
办公费 |
79,166.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
3,215,438.00 |
30202 |
印刷费 |
32,512.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
423,012.80 |
30206 |
电费 |
27,366.44 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6,351.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
203,080.84 |
30208 |
取暖费 |
47,891.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
117,157.50 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
22,047.30 |
30211 |
差旅费 |
200.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
378,590.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
3,456.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5,436.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,155,277.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
17,352.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
218,423.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
96,922.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
209,632.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
547,200.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
83,100.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
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人员经费合计 |
6,466,097.44 |
公用经费合计 |
216,274.83 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6796397.35元。与上年度相比,收、支总计各减少163176.5元,下降2.34%,本单位学生人数减少，经费拨入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6651555.41元,其中：财政拨款收入6624055.41元,占99.59%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入27500.00元,占0.41%；
三、支出决算情况说明
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甘公网安备 62302202000003号
