卓尼县柳林初级中学2022年部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

认真宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策、坚持社会主义办学方向，团结依靠广大教职工，实施科教兴国战略和可持续发展战略，全面推进素质教育，培养适合二十一世纪现代化建设需要的社会主义新人；全面贯彻党的教育方针和上级教育行政部门的指示，严格遵循教育规律，全面完成学校教育任务。

1.组织制定、实施、检查学校工作计划，认真总结经验，不断提出改进措施。

2.主持校务委员会或行政会议。领导副校长，各处室主任进行工作，审批各处室工作计划。

3.抓好学生的思想政治教育工作，认真组织贯彻《中学生守则》，认真研究、努力掌握青少年学生的思想特点和规律，运用多种方式对学生进行世界观、人生观和共产主义道德品质教育，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥政治教师和班主任的作用及团支部、学生会的组织作用。定期召开学生家长会，介绍学校教育情况，提出希望和要求。

4.领导教学工作。经常深入教学第一线，全面了解师生教学的情况，从实际出发，提出教学改革的要求和研究课题，引导教师改进教法，领导师生开辟“第二课堂”。

5.领导体育卫生工作，认真贯彻部署《学校体育卫生工作暂行规定》。

6.积极创造条件，妥善安排学生的生产劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能。

7.负责学校的人事工作。努力做到知人善任，充分发挥教职工的积极性和业务专长，提高教职工的政治素质和业务能力，建设一支学科齐全、配套，专业能力强，教改意识强，教学方法活，学生欢迎的教工队伍。关心教职工生活，保护和增进他们的健康。

8.勤俭办学，努力改善办学条件。保证学校教职工日常生活辅助设施的运行和教学工作的正常开展。

9.及时引领学校教师重视各级教育主管部门下发的关于“双减”“五项管理”“劳动教育”等相关措施并深入贯彻落实。

10.审批学校的财务开支，管好用好校舍、设备，搞好教职工集体福利。

二、机构设置

卓尼县柳林中学是县教科局下属二级独立核算机构。纳入2022年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有事业编制95人，年末在职113人。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2546.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加1048.88万元,增长70.05%,主要原因是我校为新建学校，教师、学生人数增加，导致2022年度收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2507.50万元,其中：财政拨款收入2485.00万元,占99.10%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入22.50万元,占0.90%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2523.55万元,其中：基本支出2523.55万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2523.75万元。与上年相比,各增加1048.88万元,增长71.12%。主要原因是我校为新建学校，教师、学生人数增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2501.05万元,较上年决算数增加1064.93万元,增长74.15%。主要原因是我校为新建学校，教师、学生人数增加，支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为1235.67万元,支出决算为2147.10万元,完成年初预算的173.76%,决算数大于预算数的主要原因是本年学生数增加，经费拨入增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%.决算数大于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为3.80万元,支出决算为147.81万元,完成年初预算的3889.84%,决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为86.82万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为144.50万元,支出决算为119.31万元,完成年初预算的82.57%,决算数小于预算数的主要原因是本单位预算数较大。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2501.05万元。其中：人员经费2218.86万元,较上年决算数增加994.57万元,增长81.24%,主要原因是本单位无是新建学校，调入教师较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费282.19万元,较上年决算数增加70.36万元,增长33.21%,主要原因是学生数增加，公用经费拨入增加。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元, 我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出2.04万元,较上年决算数减少0.14万元,下降6.39%,主要原因是本年度我校外出培训教师减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.76万元,其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理。

(二)绩效自评结果

本单位未开展预算绩效管理

(三)部门绩效评价结果

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。