卓尼县藏族小学2022年部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

(二)负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三)负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

(四)负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(五)按照国家教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，制定本校的教学计划，做好民族类小学阶段的教育教学工作。

(六)负责学生的学籍管理并对学生实施奖励或处分。

(七)协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核、考评等工作。

(八)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(九)负责在校师生的安全工作， 依法维护学校和师生的合法权益。

（十)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（十一）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县藏族小学是一个独立核算机构。纳入2022年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。全校共有教职工80人。编制人数68人，设有25个教学班，在校小学生889人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为15847894.49元。与上年度相比,收、支总计各减少65000.6元,下降0.41%,主要原因是上年度年末结转结余较多，收支总计较多，而本年度财政拨款高于上年度，年末结转结余较少，故本年度财政拨款收支与上年度相比减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15521663.78元,其中：财政拨款收入15521663.78元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15572724.13元,其中：基本支出15246493.42元,占97.91%；项目支出326230.71元,占2.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为15847894.49元。与上年相比,各减少65000.6元,下降0.41%。主要原因是上年度年末结转结余较多，收支总计较多，而本年度财政拨款高于上年度，年末结转结余较少，故本年度财政拨款收支与上年度相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出15572724.13元,较上年决算数减少13940.25元,下降0.09%。主要原因是本年度教师数减少3人，学生人数减少36人，故本年度一般公共预算财政拨款支出较上年决算数减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为11040100.00元,支出决算为12341685.35元,完成年初预算的111.79%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为387500元,支出决算为1549641.23元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员社会保障缴费由上级部门预算，支出为本单位实际支出。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为756713.55元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员卫生健康支出由上级部门预算，支出为本单位实际支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的.00%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

19．住房保障支出年初预算数为1124800元,支出决算为924684.00元,完成年初预算的82.2%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休，支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15246493.42元。其中：

人员经费14831533.78元,较上年决算数增加824164.24元,增长5.88%,主要原因是本年度人员经费增加，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费414959.64元,较上年决算数减少263895.52元,减少38.87%,主要原因是上年度结余较大，本年度支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度无会议费支出。

本年度培训费支出20235.00元,较上年决算数减少35077.5元,下降63.42%,主要原因是受疫情影响培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计123940.00元,其中：政府采购货物支出123940.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额123940.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额100740.00元,占政府采购支出总额的81.28%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费，较上年决算数减少0.0元,下降0.00%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理。

(二)绩效自评结果

本单位未开展预算绩效管理

(三)部门绩效评价结果

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。