卓尼县藏族中学2022年部门决算说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县藏族中学坚持“三为主”(办学模式以藏汉英“三语”教学为主、招生对象以农牧民子弟为主、办学形式以寄宿制为主)的办学路子，以继承和发扬藏民族优秀文化和培养兼通“双语”的复合型民族人才以及现代合格劳动者为己任，负责全县民族地区初中到高中学段学生的教育教学工作，贯彻党的教育方针，为高校培养输送合格学生。学校设置党建办、行政办、德育处、教科研室、教务处、团委、信息中心、伙管中心和总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。  

二、机构设置

卓尼县藏族中学是县教科局下属二级独立核算机构。纳入2022年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。根据职责和“三定方案”设定，核定事业编制108名，单位年末实有在职人数133人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开07表）本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开08表本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开09表）本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入、支出总计均为2985.79万元。与上年度相比,收入、支出总计各减少153.74万元,下降4.9%,主要原因是本年度人员和学生招生人数减少，财政拨款减少。

本单位2022年度年末结转和结余22.19万元，较上年减少129.99万元，减少-85.42%。主要原因是2022年经费预算支出增加，年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2833.60万元,其中：财政拨款收入2810.07万元,占99.17%；其他收入23.53万元,占0.83%。一般公共预算拨款收入比上年减少195.36万元，减少-6.50%，其他收入减少2.57万元，减少-9.83%。主要原因是本年度人员和学生招生人数减少，财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2963.60万元,其中：基本支出2442.35万元,占82.41%；非基建项目支出521.25万元,占17.59%。与2021年度决算数相比,总体支出减少23.74万元，减少-0.79%。主要原因是人员和学生招生人数减少，财政拨款经费减少，年初结转和结余经费较多，本年基本支出增加，非基建项目支出（专项业务）减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总计均为2962.25万元。与上年相比,各减少151.18万元,下降4.86%。主要原因是本年度人员和学生招生人数减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2940.07万元,较上年决算数减少21.17万元,下降0.71%。主要原因是本年度人员和学生招生人数减少，财政拨款减少。主要用于以下几个方面：

1. 教育支出 年初预算数为1533.94万元,支出决算为2432.66万元,完成年初预算的158.59%,决算数大于预算数的58.59%。主要原因是年终财务决算调整年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 年初预算数为53.15万元,支出决算为235.14万元,完成年初预算的442.41%,决算数大于预算数的0%。主要原因是年终财务决算调整年初预算数。

3．卫生健康支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为122.80万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的0%。主要原因是年终财务决算调整年初预算数。

4．住房保障支出 年初预算数为180.83万元,支出决算为149.46万元

完成年初预算的82.65%,决算数小于预算数的82.65%。主要原因是本年度人员人数减少，财政拨款经费减少，年终财务决算调整年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出决算情况说明

1. 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2418.81万元。其中：

人员经费 2418.81万元,较上年决算数增加85.89万元,增长3.68%,主要原因是财政和主管部门落实职工薪酬及工资待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、社会保障缴费、生活补助、奖助学金、住房公积金等。

公用经费 0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因填报年终决算时将公用经费填入项目支出中。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、其他交通费和办公设备购置等。

2. 2022年度一般公共预算财政拨款项目支出521.25万元（非基建项目专项业务支出）。其中：

公用经费 350.09万元,较上年决算数增加74.12万元,增长26.86%,主要原因是年初结转、结余经费和本年经费用于本年预算支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、其他交通费和办公设备购置等。

对个人和家庭的补助 171.16万元，较上年决算数减少181.20万元，下降51.43%,主要原因是本年度人员和学生招生人数减少，财政拨款减少。对个人和家庭的补助主要包括学生生活补助、学生助学金等。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年本部门单位运行经费支出373.63万元，单位运行经费主要用于办公费47.18万元，印刷费57.44万元，水费10.50万元，电费18.36万元，邮电费4.65万元，取暖费111.19万元，差旅费0.55万元，培训费8.84万元，维修(维护)费22.32万元，劳务费35.24万元，办公设备购置费57.36万元,单位公用经费比2021年增加了97.66万元，增长35.39%，主要原因是年初结转、结余经费和本年经费用于本年预算支出。

本单位本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本单位本年度培训费支出8.84万元,较上年决算数增加3.09万元,增长53.74%,主要原因是本年度参加培训的人员和次数比上年增加，预算经费支出增加。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度本单位政府采购支出合计194.88万元,其中：政府采购货物支出194.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额194.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额194.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本单位未开展预算绩效管理。

(三)部门绩效评价结果

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表