国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（见附件)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4410.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.84万元,增长0.61%,主要原因是工资增长，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4391.30万元,其中：财政拨款收入4364.75万元,占99.40%；其他收入26.54万元,占0.60%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4370.44万元,其中：基本支出4370.44万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4384.40万元。与上年相比,各增加46.34万元,增长1.07%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出4343.90万元,较上年决算数增加25.49万元,增长0.59%。主要原因是人员经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
5．教育支出年初预算数为2580.51万元,支出决算为3663.78万元,完成年初预算的141.98%,决算数大于预算数的主要原因是学生资助方面的经费增长。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为9.59万元,支出决算为323.48万元,完成年初预算的3373.11%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做足社会保障和就业支出预算。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为178.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做卫生健康支出预算。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
19．住房保障支出年初预算数为304.98万元,支出决算为178.51万元,完成年初预算的58.53%,决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出决算中未反应个人部分。20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4343.90万元。其中：
人员经费4199.30万元,较上年决算数增加114.72万元,增长2.81%,主要原因是工资增长，社会保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费144.60万元,较上年决算数减少89.23万元,下降38.16%,主要原因是年末部分公用经费未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、教研及培训费、维修费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计150.70万元,其中：政府采购货物支出150.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额150.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额150.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于学校通勤车，接送教职工上下班用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2022年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2022年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62302202000003号
