卓尼县纳浪镇九年制学校2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县纳浪九年制学校隶属卓尼县教育和科学技术局，是财政全额拨款的公益一类事业单位。主要负责卓尼县纳浪镇周边村组适龄儿童的学前和义务教育工作。我单位注重以人为本，刚柔并重，努力优化常规管理，坚持实施层层管理。一是班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，并对各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。二是我们进一步建立健全党政工妇组织，充分发挥其合力作用。三是加强民主管理，我们坚持定期召开教代会，校内重大事情由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，鼓励教师参与学校管理。我们进一步深入开展了行风建设“回头看”活动，全面推行校务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督。

二、机构设置

卓尼县纳浪九年制学校是卓尼县教育局下属的二级独立核算机构，纳入2023年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。根据职责和“三定方案”设定，我校核定事业编制51名，实有占编47人，。其中：事业岗位51名，核定副科级领导岗位2名，实配领导1名，年末实有人数69名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格见附表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1519.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.58万元,下降4.26%,主要原因是人员减少，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1485.83万元,其中：财政拨款收入1485.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1511.35万元,其中：基本支出1511.35万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1519.91万元。与上年相比,各减少52.18万元,下降3.32%。主要原因是学生人数减少，经费投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1510.10万元,较上年决算数减少25.44万元,下降1.66%。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，所有收入均为财政拨款。学生人数减少，经费投入减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1510.10万元，主要用于以下方面：教育支出1174.41万元,占77.77%；社会保障和就业支出175.74万元,占11.64%；卫生健康支出57.14万元,占3.78%；住房保障支出102.81万元,占6.81%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1522.48万元,支出决算为1510.10万元,完成年初预算的99.19%。其中：

   1．教育支出年初预算数为1053.24万元,支出决算为1174.41万元,完成年初预算的111.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员结构发生变化，待遇提高；经费标准提标。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为310.23万元,支出决算为175.74万元,完成年初预算的56.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员减员较多，退休经费和社保支出减少。

   3．卫生健康支出年初预算数为66.16万元,支出决算为57.14万元,完成年初预算的86.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员减员，缴费减少。

   4．住房保障支出年初预算数为92.86万元,支出决算为102.81万元,完成年初预算的110.71%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变大，缴费支出增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1510.10万元。其中：

   人员经费1438.27万元,较上年决算数增加18.13万元,增长1.28%,主要原因是人员结构发生变化，退休死亡增加，抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，离退休费、寄宿生生活补助、义教营养餐补助、幼教营养餐补助、乡村教师生活补助、班主任津贴等。

   公用经费71.83万元,较上年决算数减少43.56万元,下降37.75%,主要原因是维修等项目压缩，职称支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、维修维护费、差旅费、培训费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.53万元,本年收入0.00万元,本年支出1.25万元,年末结转和结余3.28万元,支出具体情况如下：电费支出0.215144万元；购买乡村学校少年宫学生用品1.034万元。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.8万元,下降100.0%,主要原因是外出培训减少。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计1.05万元,其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。

   1.“0”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况无，发现的主要问题及原因无，下一步改进措施：无

   三、部门绩效评价结果

   本部门无绩效自评。

   第五部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   附件1：1、收入支出决算总表

   2、收入决算表

   3、支出决算表

   4、财政拨款收入支出决算总表

   5、一般公共预算财政拨款支出决算表

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   9、财政拨款“三公”经费支出决算表