部门职责
进一步规范以责任制为核心的现代化管理体制，注重以人为本，刚柔并重，努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理。一是班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，并对各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。二是我们进一步建立健全党政工妇组织，充分发挥其合力作用，让其在幼儿园的改革与发展中，积极出谋划策，共同开展好园内各项工作，并使园内党员切实发挥先锋模范作用和主力军作用，从而有效的带动全园教职工积极投身到幼教工作中。三是加强幼儿园民主管理，我们坚持定期召开教代会，园内重大事情由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，鼓励她们主动参与幼儿园管理。我们进一步深入开展了行风建设“回头看”活动，全面推行园务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督。
二、机构设置
卓尼县桥南幼儿园是一个独立核算机构。纳入2023年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。全园共有教职工32人，退休人员6人。编制人数21人，设有9个教学班：3个大班，3个中班，3个小班。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上报表详见附件一)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6563007.61元。与上年度相比,收、支总计各增加241551.03元,增长3.82%,是因为卓尼县桥南幼儿园代为收入与支出了卓尼县桥南幼儿园叶儿分园的各项经费，其费用包括学前保教费、学前营养早午餐、学前取暖费、学前教材补助等因素，是总收支增加的原因。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6430450.43元,其中：财政拨款收入6430450.43元,占100%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6563007.61元,其中：基本支出6563007.61元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6430450.43元。与上年相比,各增加336053.85元,增长5.5%。是因为卓尼县桥南幼儿园代为收入与支出了卓尼县桥南幼儿园叶儿分园的各项经费的因素，是总收支增加的原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出6430450.43元,较上年决算数增加336053.85元,增长5.5%。是因为卓尼县桥南幼儿园代为收入与支出了卓尼县桥南幼儿园叶儿分园的各项经费的因素，是总收支增加的原因。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为5093141.86元,支出决算为5093141.86元,完成年初预算的100%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为582488.14元,支出决算为582488.14元,完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为282840.43元,支出决算为282840.43元,完成年初预算的100%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
19．住房保障支出年初预算数为471980.00元,支出决算为471980.00元,完成年初预算的100%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6430450.43元。其中：
人员经费5972778.9元,较上年决算数增加222990.34元,增长3.88%,主要原因人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费457671.53元,较上年决算数增加113063.51元,增长32.80%,主要原因是卓尼县桥南幼儿园代为收入与支出了卓尼县桥南幼儿园叶儿分园的各项公用经费的因素，是公用经费增加的原因。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维护维修费、印刷费、差旅费、培训费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00元。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元。本年度外出培训差旅费支出16849.12元,较上年决算数增加3900.12元,增长30.11%,主要原因是培训人次增加了，故培训费增加了。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计48432.00元,其中：政府采购货物支出48432.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48432.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额48432.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位教科局的二级下属单位，无“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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