2023年度卓尼县职业技术学校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县职业技术学校认真贯彻落实党的教育方针和有关政策规定，认真贯彻落实职业教育法；负责指导学校全体教师理论学习、理论教育等工作。负责全县职业教育宣传工作及职业技能培训、鉴定工作；负责卓尼县社区学院工作；负责学校党建、党风廉政、宣传思想、意识形态、民族团结、脱贫攻坚，党内评优选先、教师培训、语言文字、普法依法、禁毒、计划生育、学校安全、维稳和综治等工作；负责学校电大开放教育工作，组织实施教学计划，指导教学班思想政治教育，领导教学班的日常工作；根据电大教学计划要求，聘请辅导教师，组织面授辅导，组织教师开展教学研究活动和教学质量评估工作；做好设立教学班的资格审查；组织本辖区内电大教学班的有关考试、考核工作。承办县教科局和上级单位交办的其他事项。全面推行校务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督。

二、机构设置

卓尼县职业技术学校是卓尼县教科局下属的二级独立核算机构。纳入2022年度单位决算。全校共有教职工42人。编制人数11人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1：决算公开表Z01表

二、收入决算表

附件1：决算公开Z03表

三、支出决算表

附件1：决算公开表Z04表

四、财政拨款收入支出决算总表

附件1：决算公开表Z01_1表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件1：决算公开表Z07表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件1：决算公开表Z08_1表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1：决算公开表Z09表,本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：决算公开表Z11表,本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1：决算公开表F03表,本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为942.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.98万元,下降6.72%,主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计923.14万元,其中：财政拨款收入861.10万元,占93.28%；事业收入62.04万元,占6.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计931.47万元,其中：基本支出931.47万元,占100.00%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为861.10万元。与上年相比,各减少65.23万元,下降7.04%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出861.10万元,较上年决算数减少65.23万元,下降7.04%。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出861.10万元，主要用于以下方面：教育支出634.12万元,占73.64%；社会保障和就业支出115.61万元,占13.43%；卫生健康支出43.49万元,占5.05%；住房保障支出67.88万元,占7.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.51万元,支出决算为861.10万元,完成年初预算的118.36%。其中：

1．教育支出年初预算数为509.94万元,支出决算为634.12万元,完成年初预算的124.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为105.47万元,支出决算为115.61万元,完成年初预算的109.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为43.73万元,支出决算为43.49万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。

4．住房保障支出年初预算数为68.37万元,支出决算为67.88万元,完成年初预算的99.29%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出861.10万元。其中：

人员经费861.10万元,较上年决算数减少65.23万元,下降7.04%,主要原因是有退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于卓尼县教育和科学技术局下属的二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.28万元,其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

我单位不存在项目绩效自评情况。

三、部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。