卓尼县藏族中学2023年决算公开

2023年度

卓尼县藏族中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县藏族中学隶属于卓尼县教育和科学技术局，是财政全额拨款事业单位。学校的主要职责是贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为高校培养输送合格学生。

二、机构设置

（1）内设机构：卓尼县藏族中学是一个独立核算机构，隶属卓尼县教育和科学技术局管理，公益一类事业单位，纳入2023年度单位决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。

（2）人员编制：根据职责和“三定方案”设定，核定事业编制108名，核定领导职数4名，单位年末实有在职人数132人，退休人员30人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开07表）本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开08表本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开09表）本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为3077.06万元。与上年度相比,收入、支出总计各增加91.27万元,增长3.06%,主要原因是本年度人员工资增加和学生招生人数增加，导致收入和支出增加。

2023年度年末结转和结余11.64万元，较上年减少10.55万元，减少-47.60%。主要原因是2023年经费预算支出增加，年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3054.88万元,其中：财政拨款收入3054.88万元,占100%。一般公共预算拨款收入比上年增长221.28万元，增长7.81%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3065.43万元,其中：基本支出3065.43万元,占100%；非基建项目支出0万元,占0%。与2023年度决算数相比,总体支出增长101.82万元，增长3.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为3077.06万元。与上年相比,各增加91.27万元,增长306%。主要原因是本年度人员工资增加和学生招生人数增加，导致收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3065.43万元,较上年决算数增加101.82万元,增长3.44%。主要原因是本年度人员工资增加和学生招生人数增加，导致收入和支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出3065.43万元，主要用于以下方面：教育支出2506.80万元,占81.78%；社会保障和就业支出246.01万元,占8.03%；卫生健康支出115.08万元,占3.75%；住房保障支出197.54万元,占6.44%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3077.06万元,支出决算为3077.06万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1. 教育支出 年初预算数为2506.80万元,支出决算为2506.80万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出 年初预算数为246.01万元,支出决算为246.01万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出 年初预算数为115.08万元,支出决算为115.08万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出 年初预算数为197.54万元,支出决算为197.54万元

完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3065.42万元。其中：

人员经费 2845.30万元,较上年决算数增加426.69万元,增长17.63%,主要原因是财政和主管部门落实职工薪酬及工资待遇、学生招生人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、社会保障缴费、生活补助、奖助学金、住房公积金等。

公用经费 220.13万元,较上年决算数增加196.59万元,增长89.31%,主要原因是教学活动增加，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训费、差旅费、劳务费、其他交通费和办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位无“三公”经费支出

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.2297万元,其中：政府采购货物支出0.2297万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.2297万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.2297万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本单位未开展预算绩效管理。

(三)部门绩效评价结果

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表