卓尼县喀尔钦九年制学校2022年决算公开

卓尼县喀尔钦九年制学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

进一步规范以责任制为核心的现代化管理体制，注重以人为本，刚柔并重，努力优化学校常规管理，坚持实施层层管理。一是班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，并对各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。二是我们进一步建立健全党政工妇组织，充分发挥其合力作用，让其在学校的改革与发展中，积极出谋划策，共同开展好校内各项工作，并使校内党员切实发挥先锋模范作用和主力军作用，从而有效的带动全校教职工积极投身到教育教学工作中。三是加强学校民主管理，我们坚持定期召开教代会，校内重大事情由校委会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，鼓励他们主动参与学校管理。我们进一步深入开展了行风建设“回头看”活动，全面推行校务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督。

（二）机构设置

卓尼县喀尔钦九年制学校是一个独立核算机构。纳入2022年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。全校共有教职工33人。编制人数15人，设有9个教学班，共有学生82名学生。

二、2022年度部门决算情况说明

  （三）收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计665.15万元，支出总计670.98万元。与2022年决算数相比，收入减少66.39万元，降幅11.14%，支出减少66.39万元，降幅11.14%。主要原因是因为人员减少导致收入支出降低。

本单位2022年度收入合计665.15万元，其中：财政拨款收入665.15万元，占100%；

本单位2022年度支出合计670.98万元，其中：基本支出670.98万元，占100%；与2021年决算数相比,基本支出增加107.5万元，增幅15%，主要原因是增加了人员工资费用。项本单位2022年度年末结转和结余14.48万元，较上年减少19.2万元，主要原因是将2022年我单位学生人数减少，开支增加，导致支出经费增加，年底结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入665.15万元，较2021年决算数增加66.39万元，增幅11.14%。主要原因是2022年度增加了财政预算。本单位2022年度财政拨款支出670.98万元，较2021年决算数减少107.5万元，降幅15%。主要原因是预算缩减导致。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出460.5万元；商品服务支出49.92万元；对个人和家庭的补助支出155.09万元；设备购置支出0.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出670.98万元。其中：人员经费460.5万元， 较2021年较少了0.2万元，降幅0.05%，主要原因是人员调动经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费50.52万元，较2021年增加增加33.17万元，增幅34.34%，主要原因增加了校园建设经费、学前教育经费的支出费用。

“三公”经费情况说明

我单位无“三公”经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我单位没有公务用车。也没有单价50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

（三）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于印刷及购置其他办公用品0.6万元。        

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金670.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员经费、公用经费及专项经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出670.98万元。

1. 专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2022年度部门决算公开表