2022年卓尼县桥南幼儿园部门决算

2022年度

卓尼县桥南幼儿园决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县桥南幼儿园隶属于卓尼县教育和科学技术局，是财政全额拨款的事业单位。幼儿园的主要职责是贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施保教保育活动，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

(1)内设机构 卓尼县桥南幼儿园是一个独立核算机构，隶属卓尼县教育局管理，公益一类事业单位，纳入2022年度单位决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。

(2)人员编制 卓尼县桥南幼儿园核定事业编制21名，核定领导职数2名，在职人员33人，退休4人。

第二部分2022年度部门决算表

（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6321456.58元。与上年度相比,收、支总计各增加562647.34元,增长9.77%%,是因为卓尼县桥南幼儿园代为收入与支出了卓尼县桥南幼儿园叶儿分园的各项经费，其费用包括学前保教费、学前营养早午餐、学前取暖费、学前教材补助等因素，是总收支增加的原因。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6235448.56元,其中：财政拨款收入6008388.56元,占96.36%；其他收入227060.00元,占3.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6188899.40元,其中：基本支出6188899.40元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6094396.58元。与上年相比,各增加377569.34元,增长6.6%。是因为卓尼县桥南幼儿园代为收入与支出了卓尼县桥南幼儿园叶儿分园的各项经费的因素，是总收支增加的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6094396.58元,较上年决算数增加463577.36元,增长8.23%。是因为卓尼县桥南幼儿园代为收入与支出了卓尼县桥南幼儿园叶儿分园的各项经费的因素，是总收支增加的原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6094396.58元，主要用于以下方面：教育支出4968282.52元,占81.52%；社会保障和就业支出506334.78元,占8.31%；卫生健康支出267685.28元,占4.39%；住房保障支出352094.00元,占5.78%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6094396.58元,支出决算为6094396.58元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．教育支出年初预算数为4968282.52元,支出决算为4968282.52元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为506334.78元,支出决算为506334.78元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为267685.28元,支出决算为267685.28元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为352094.00元,支出决算为352094.00元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6094396.58元。其中：

人员经费5749788.56元,较上年决算数增加680262.92元,增长13.42%,主要原因是人员工资增长导致人员经费新增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费344608.02元,较上年决算数减少216685.56元,下降38.6%,主要原因是幼儿人数减少，经费就减少了。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维护维修费、印刷费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位无“三公”经费支出

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计103200.00元,其中：政府采购货物支出103200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额103200.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额103200.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理

二、绩效自评结果

本单位未开展预算绩效管理

三、部门绩效评价结果

本单位未开展预算绩效管理

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。