卓尼县喀尔钦九年制学校2024年公开

2024年度

卓尼县喀尔钦九年制学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

认真宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策、坚持社会主义办学方向，团结依靠广大教职工，实施科教兴国战略和可持续发展战略，全面推进素质教育，培养适合二十一世纪现代化建设需要的社会主义新人；全面贯彻党的教育方针和上级教育行政部门的指示，严格遵循教育规律，全面完成学校教育任务。

1.组织制定、实施、检查学校工作计划，认真总结经验，不断提出改进措施。

2.主持校务委员会或行政会议。领导副校长，各处室主任进行工作，审批各处室工作计划。

3.抓好学生的思想政治教育工作，认真组织贯彻《中学生守则》，认真研究、努力掌握青少年学生的思想特点和规律，运用多种方式对学生进行世界观、人生观和共产主义道德品质教育，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥政治教师和班主任的作用及团支部、学生会的组织作用。定期召开学生家长会，介绍学校教育情况，提出希望和要求。

4.领导教学工作。经常深入教学第一线，全面了解师生教学的情况，从实际出发，提出教学改革的要求和研究课题，引导教师改进教法，领导师生开辟“第二课堂”。

5.领导体育卫生工作，认真贯彻部署《学校体育卫生工作暂行规定》。

6.积极创造条件，妥善安排学生的生产劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能。

7.负责学校的人事工作。努力做到知人善任，充分发挥教职工的积极性和业务专长，提高教职工的政治素质和业务能力，建设一支学科齐全、配套，专业能力强，教改意识强，教学方法活，学生欢迎的教工队伍。关心教职工生活，保护和增进他们的健康。

8.勤俭办学，努力改善办学条件。保证学校教职工日常生活辅助设施的运行和教学工作的正常开展。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数31人（不含遗属优抚人员）

变动情况及原因如下：

① 在职人员增加0人，减少0人，原因是无调出和退休。

② 离休人员增加0人，减少0人，原因是本单位无离休人员。

③ 退休人员增加0人，减少0人，原因本单位今年退休增加0人。

二、机构设置

机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共个，较上年1个，0%。

独立编制机构主要变动原因：无变动。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年无变化，比上年0%。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为664.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.12万元，下降0.32%，主要原因是学生数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计664.33万元,其中：财政拨款收入662.28万元,占99.69%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入2.05万元,占0.31%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计664.33万元,其中：基本支出664.33万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为662.28万元。与上年相比,各减少4.17万元，下降0.63%。主要原因是学生数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出660.78万元,较上年决算数减少5.65万元，下降0.85%。主要原因是学生数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出660.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出455.17万元,占68.88%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出132.14万元,占20.00%；卫生健康支出27.14万元,占4.11%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出46.33万元,占7.01%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.32万元,支出决算为660.78万元,完成年初预算的108.09%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因本单位无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为400.27万元,支出决算为455.17万元,完成年初预算的113.72%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算较少。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为104.18万元,支出决算为132.14万元,完成年初预算的126.84%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数较少，未预算特岗教师。

9．卫生健康支出年初预算数为31.01万元,支出决算为27.14万元,完成年初预算的87.50%,决算数小于预算数的主要原因年初预算较大，所以决算数小于预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为75.86万元,支出决算为46.33万元,完成年初预算的61.08%,决算数小于预算数的主要原因年初预算较大，所以决算数小于预算。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因本单位无粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因本单位灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因本单位无其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出660.78万元。其中：

人员经费646.62万元,较上年决算数减少7.17万元，下降1.10%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费14.16万元,较上年决算数增加1.52万元，增长12.05%,主要原因是电费增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、印刷费、咨询费、手续费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.50万元,本年支出1.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支付乡村学校少年宫益智玩具、体育用品等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.01万元,较上年决算数增加0.71万元，增长238.19%,主要原因是教师培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是无国有资产占用情况。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：

1.2024年春季学期厨师工资项目,涉及资金1.125万元，项目年初预算数0万元，全年预算数1.125万元，全年支出数1.125万元，预算执行率100%。我单位按照当地学校食堂工资标准，及时、足额发放厨师工资，有效保障了学校食堂正常运转，提高学生在校期间生活质量。

2．甘财教（2022）50号城乡义务教育补助资金-公用经费中央（春季），涉及资金0.5395万元，项目年初预算数0.5395万元，全年预算数0.5395万元，全年支出数0.53928万元，预算执行率99.95%。公用经费达到国家规定的标准，该项项目提高了教学质量及办学环境，使学生、家长对我校满意度不断提高。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度绩效自评中反映了2个项目绩效自评结果。

1.2024年春季学期厨师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.125万元,执行数为1.125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时核拨发放了2024年春季学期厨师工资。2024年春季学期厨师工资项目绩效自评情况：2024年春季学期厨师工资项目,涉及资金1.125万元，2024项目年初预算数0万元，全年预算数1.125万元，全年支出数1.125万元，预算执行率100%。有效保障了学校食堂正常运转，提高学生在校期间生活质量。

2. 甘财教（2022）50号城乡义务教育补助资金-公用经费中央（春季）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5395万元,执行数为0.53928万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：及时核拨支付了2024年公用经费。甘财教（2022）50号城乡义务教育补助资金-公用经费中央（春季）绩效自评情况：2024年春季学期厨师工资项目,涉及资金0.5395万元，2024项目年初预算数0万元，全年预算数0.5395万元，全年支出数0.53928万元，预算执行率99.95%。提高了教学质量及办学环境，使学生、家长对我校满意度不断提高。

三、部门重点绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。